工程物资到货验收实施细则
某炼化一体化项目一期工程 工程物资验收管理办法
目录
1 适用范围 ............................................................. 1 2 定义与分类 ........................................................... 1 3 职责 ................................................................. 2 4 采购物资验收依据与标准 ............................................... 2 5 信息传递 ............................................................. 3 6 验收程序 ............................................................. 3 7 验收人员责任 ......................................................... 5 8 罚则 ................................................................. 5 9 实施 ................................................................. 5
I
某炼化一体化项目一期工程 工程物资验收管理办法
1 适用范围
1.1 本实施细则对某有限公司（以下简称“某”）采购物资验收的定义与分类、
部门职责、验收依据与标准、信息传递、验收程序和处罚等事项作规定。 1.2 本实施细则适用于某炼化一体化项目一期工程的工程物资验收管理。
2 定义与分类
2.1 采购物资验收是指公司对采购的实体物资以及信息、服务等无形物资进行各
种形式的验收。
2.2 依据物资的分类和重要性，将采购验收分以下四类：
a) 外观验收：指对照采购合同等对物资的名称、品牌、数量、重量、标识、
铭牌及外观形态等判断是否符合采购的要求；
b) 专业验收：指由专业人员来判断物资的型号、规格、用途以及品质、性
能等是否符合采购的要求；必要时，可委托有资质的外部单位对其进行验收；
c) 质量验收：指通过一定方式或借助检测工具等手段对物资的质量、性能
等指标进行检测来判断物资是否符合采购要求；必要时，可委托有资质的外部单位对其进行检测验收；
d) 使用验收：指采购物资在使用一定期限后由采购物资申请部门组织、召
集相关人员根据设备使用情况对物资的功能、功率、稳定性、可靠性等情况进行的验收。
2.3 属于进口物资，在未完成进口商检前不得进行验收。
第 1页 /共 7页
某炼化一体化项目一期工程 工程物资验收管理办法
3 职责
3.1 投资发展部负责机械设备、电仪设备、管道及材料、办公及行政用品、劳保
用品等采购到货、信息传递以及相关协调事项（含让步接收、退换货等），确保物资满足工程建设和日常办公需求。
3.2 物资管理部负责除原辅料、办公及行政用品以外的各类采购物资的到货登记、
联检通知、外观验收、随机资料接收和统计入库等工作。
3.3 行政部负责办公及行政用品的到货登记、到货资料接收、外观验收、卸货安
排和统计入库工作。
3.5 采购物资申请部门负责专业验收或使用验收，并在规定时间内确认验收是否
合格以及信息传递等相关事宜。
3.6 质量部负责制定第三方检测目录，确定第三方检测机构。 3.7 工程监理见证联合验收过程。
3.8 各专业部门协助做好采购物资验收工作。
4 采购物资验收依据与标准
4.1 采购物资验收依据
a) 公司制订的验收标准； b) 采购合同（含技术协议）； c) 订货协议；
d) 供应商所提供的送货单、合格证、说明书、图纸等；
e) 外部有资质单位所提供的依据（如商检报告）； f) 其他经确认可作为有效验收依据的材料。
4.2 采购物资验收标准
4.2.1 验收部门、采购物资申请部门以及专业管理部门（机电仪部、HSE部、质
量部等）依据实际所需和国标（行标、地方标准等）要求，负责制订关键设备（含备品备件）、关键材料验收标准，作为验收依据。
第 2页 /共 7页
某炼化一体化项目一期工程 工程物资验收管理办法
4.2.2 采购物资验收标准一般以公司制订的标准为首要标准；如无，则以采购合
同（协议）中规定要求为标准；两者均无，则以国际标准、国家标准、行业标准、地方标准等为标准；采购合同（协议）中有特殊要求的，以采购合同（协议）为准。
5 信息传递
5.1 投资发展部提前3～7天将设备、管道及材料等物资到货信息传递物资管理
部、申请部门。
5.2 投资发展部提前1天将办公及行政用品到货信息传递行政部。
6 验收程序
6.1 设备、管道及材料等物资
6.1.1 设备、管道及材料等物资到达物资仓库后，物资管理部凭采购订单号对采
购物资进行外观验收，如无需其他部门参与验收则可在外观验收后进行入库工作；如需专业验收或使用验收的，应立即通知申请部门，由申请部门组织验收。
6.1.2 申请部门在接到物资管理部验收通知后应在24小时内完成专业验收；如
需进行使用验收的验收时间按合同约定执行（合同未约定的验收时间不能超过1个月），遇特殊情况不能按时完成验收的，申请部门应以联络单形式告知物资管理部和投资发展部，并注明原因和延后的时限日期。
6.1.3 因物资仓库不具备存储条件或需要直达施工现场的，由申请部门组织现场
验收，物资管理部、施工承包商、工程监理及其他相关部门给予配合。
6.1.4 如需委托有资质单位进行质量检测分析，由验收部门委托，不得无故拖延。 6.1.5 供需双方对公司专业验收或使用验收结果有较大分歧时，可委托有资质的
外部单位进行检验。委外分析由申请部门填写委外分析联络单经分管领导批准后转投资发展部，投资发展部联系委外分析单位并做好费用结算、报告取回等工作。
第 3页 /共 7页
某炼化一体化项目一期工程 工程物资验收管理办法
6.1.6 对成套采购分批到达施工现场的设备材料，由申报部门根据需要组织验收
并做好记录，施工承包商做好物资的保管工作。待成套设备材料全部到达后，物资管理部按实际到场数量和验收记录办理入库出库手续。
6.1.7 完成验收后，验收部门根据实际验收情况填写《采购物资验收单》（见附
件），验收单一式两份，物资管理部、施工单位（或使用部门）各一份。
6.1.8 设备材料开箱检验详见公司文件《设备、材料开箱检验管理程序》。 6.1.9 采购物资验收工作流程见附件：《采购物资验收流程图》。 6.2 办公及行政用品
6.2.1 收到办公及行政用品到货信息后，行政部凭采购订单号对采购物资进行外
观验收，如无需其他部门参与验收则可在外观验收后进行入库工作；如需专业验收或使用验收的，应立即通知申请部门。
6.2.2 申请部门在接到行政部验收通知后，应在24小时内完成专业验收；如需
进行使用验收的验收时间不能超过7天，遇特殊情况不能按时完成验收的，申请部门应以联络单形式告知行政部和投资发展部，并注明原因和延后的时限日期。
6.2.3 供需双方对公司专业验收或使用验收结果有较大分歧时，可委托有资质的
外部单位进行检验。委外分析由申请部门填写委外分析联络单经分管领导批准后转投资发展部，投资发展部联系委外分析单位并做好费用结算、报告取回等工作。
6.3 采购物资验收结果处理如下：
a) 验收结果正常的，验收部门需在当日完成验收确认，物资管理部（或行政部）在采购物资验收确认完成后方可入库；
b) 验收结果出现异常的，验收部门需以联络单形式及时报部门主管，经分管领导确认后传递至投资发展部和物资管理部（或行政部）。投资发展部接联络单后需与供应商及时联系并协调处理（退货、换货、降价、让步接收、赔偿、补齐材料等），由验收部门再次确认后，物资管理部（或行政部）做入库处理。
第 4页 /共 7页
某炼化一体化项目一期工程 工程物资验收管理办法
7 验收人员责任
7.1 验收时，所有参加人员都要树立高度的责任心，认真负责、一丝不苟；对
于验收中存在的问题，要分清责任范围，及时联系投资发展部进行解决。
7.2 所有参与验收人员必需本着公平、公正的原则，严格按照验收标准或采购
合同（协议等）进行验收，任何人不得私自隐瞒验收中存在的技术、质量问题，更不得将存在的问题无原则扩大化，造成不必要的纠纷。
8 罚则
验收部门接物资管理部（行政部）验收通知后，无故拖延验收时间或存在7.2条款情形的给公司造成较大经济损失或负面影响的，一经查证，相关责任人按公司相关规定予以处理。
9 实施
本程序自批准之日起实施，解释权归物资管理部。
第 5页 /共 7页
某炼化一体化项目一期工程 工程物资验收管理办法
采购物资验收流程图
投资发展部 码头储运部 物资管理部/ 第三方物流 申请部门/ 施工单位 质量部/ 检测机构 送货 供应商 监理/质量部/ 其他专业部门 通知验收 到货通知 到货通知 到货通知 卸船 岛上运输 （第三方） 取样 分析 是 联检？ 否 仓储验收 联系供应商 组织联合验收 检测分析/ 化验结果 验收意见 不合格 随机资料 收集 合格 入库出库手续 领料
第 6页 /共 7页
某炼化一体化项目一期工程 工程物资验收管理办法
某有限公司
采购物资验收单
供应商: 编号: 合同号: 物料名称: 收料部门: 交货日期: 采购经办人： 验收部门: 年 月 日
验 收 结 果 收料部门意见: 数量 □ 正确 □ 不正确 外包装 □ 完好 □ 有损毁 质量文件去向 □ 仓库 份 □ 使用部门 份 备件/组件接收单位□ 仓库 □ 申请部门/施工单位 说明: 经办人： 经办日期： 验收部门意见: 规格型号 □ 正确 □ 不正确 质量验收 □ 合格 □ 不合格 质量证明文件 □ 齐全 □ 不齐全 □ 未提供 □ 无需提供 说明: 经办人： 经办日期： 投资发展部意见: 经办人： 经办日期： 注：已使用《材料/设备（开箱）验收单》，本表不用填写
第 7页 /共 7页
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容