管理体系过程清单

管理体系过程清单

序号 过程名称 主责部门 相关部门 涉及标准条款 绩效参数或相关文件（适用时） 过程类型 PP SP E&IP Q E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1 领导及管理变革管理 2 内审过程 3 管理评审过程 4 工艺（HACCP/控制措施）策划实施过程 5 标识和可追溯性管理过程 6 不合格品控制过程 7 改进管理过程 8 设计开发管理过程 9 产品检验管理过程 10 HACCP/OPRP确认及验证管理过程 11 设备管理过程 12 PRP（GMP、SSOP）策划实施过程 13 食品安全应急准备与响应过程 14 监视和测量装置管理过程 15 文件记录管理过程（含知识） 管理层（总经理/食品安全相关业务部门 小组） 管理层（总经理/食品安全相关业务部门 小组） 管理层（总经理/食品安全相关业务部门 小组） 品管部 相关业务部门 生产部 生产部 4/6.1/6.3/5.1/5.2/6.2/5. 3/7.1.1/7.4/9.1.1/10 9.2/10.2 9.3/10.3 6.1/8.1 相关业务部门 8.5 相关业务部门 8.7 食品安全小组/品管部/生相关业务部门 10.2 产部 食品安全小组/品管部 食品安全小组/品管部 食品安全小组 生产部 食品安全小组 食品安全小组 品管部 行政部 相关业务部门 6.1/8.1/8.3 相关业务部门 8.6/8.7/9.1.1/9.1.3/10 相关业务部门 7.1.3 相关业务部门 7.1.3 相关业务部门 7.1.3/7.1.4 相关业务部门 6.1/10.2 相关业务部门 7.1.5 相关业务部门 7.1.6/7.5

16 人力资源管理过程（健康管理） 17 行政部 相关业务部门 7.1.2/7.2/7.3 相关业务部门 7.1.4 相关业务部门 7.1.4 相关业务部门 相关业务部门 相关业务部门 相关业务部门 7.4/8.4/9.1.3 ● ● ● ● ● ● ● 环境过程管理过程：（厂区环境卫生相应行政部 PRP虫害） PMC部 采购部 销售部 销售部 销售部 18 仓库管理过程 19 供应商评价与采购实施过程 20 销售管理过程 21 产品召回管理过程 22 客户投诉处理过程 7.4/8.2/8.5.3/8.5.5/8.7/9 .1.2 8.7/10.2 8.2.1/10.2 审核组： 日期：