幸运国际旅行社有限公司文件
幸运国旅综〔2017〕号
关于下发《幸运国际旅行社有限公司绩效考核
管理制度》的通知
各部门、各分社：
为了顺利实现海航旅业发展战略，完成幸运国际旅行社经营目标，保证分社收益与责任的对等关系，从体制上激励各分社加强运作质量、提高市场份额、努力降低运作成本，特制定《幸运国际旅行社有限公司绩效考核管理办法》予以下发，请遵照执行。 特此通知
幸运国际旅行社有限责任公司
二○一七年十二月日
幸运国际旅行社有限公司绩效考核管理办法
1
总则
为增强员工的工作责任心，提高员工的积极主动性，激发员工的创造精神，培养出积极进取、团结协作、业务能力强劲的员工队伍，以保障公司的各项任务和员工本职工作的高质、高效的完成，特制定本办法。
2
适用范围 本公司员工
3 3.1 3.2
考核内容 考核周期 月度考核 考核形式
以KPI形式进行考核（关键性指标考核）
3.3 3.3.1 3.3.1
考核（KPI）指标
行政人员的考核是从工作流程中提取。
业务人员从生产运营中的接待人数、服务质量、收入、利润、成本等项目，针对部门岗位的不同，提取KPI指标。
3.4 3.4.1
考核结果运用 范围：员工绩效工资
3.4.2 运用方式
3.4.2.1 KPI完成的情况与“绩效工资”挂钩，绩效工资发放比例
3.4.2.2 4 4.1
与KPI完成比例等同。
KPI =（实际完成数÷计划指标数×权重比×100%）+各项指标权重得分
绩效工资=KPI分数×100%×绩效工资基数
KPI考核的数据：
依据：财务口年度预算报表、财每月预算口报表、旅业服务质量周报表、日常考核报表。 行政人员
以百分制为基础，每人每月100，按考核指标进行相应的扣除，最终得分为，绩效发放比例的百分比。 分数=100-各项目得分 业务人员
完成值：分数=实际完成值÷计划任务 服务差错率：依据旅业服务质量周报。
应收账款比例：财务报表的比例计算，完成80%以算权重比的满分，60%-80%按比例计算分数，60%以下的视为0分。
其它考核项：分数=实际完成指标÷任务指标。
考核说明 考核依据说明
4.1.1 总经理的考核以旅业年度计划完成指标为准，实际完成
以财务预算口报表为准。
4.1.2
副总经理、财务总监的整体收入比值，以旅业年度计划完成指标为准，实际完成以财务预算口报表为准。
4.1.3
行政人员（总经理以下的人员）的差错率，按差错记录表。
4.1.4
分社总经理（执行董事）考核任务由总社财务依据年度生产任务指标确定。
4.1.5 4.1.6
业务人员（分社总经理以下）的差错率，按差错记录表。 业务人员个人任务量：采用层层分解法。由分社总经理每月按旅业预算计划指标进行分解到处室，处室按分解的任务进行二次分解，分解到人头。
4.2 4.2.1
考核项目说明 行政人员考核
行政人员考核表
职位 KPI指标 项目说明 权重% 40% 20% 40% 40% 整体收入 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 总经理 毛利 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 接待人数 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 副总经理（总日常管理 经理助团性通报，扣10%；出现4次扣20%；出现5次整体收入 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 此项目为公司日常工作管理，公司人员出现3次集40% 理） 扣30%；5次以上的视为0分。 此项目为分管部门的差错率。本部门人员出现差错，分管业务被公司通报1次，扣5%；被公司通报2次，扣10%；差错率 通报3次，扣15%；3次以上的视为0分 整体收入 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 总体成本控制不能超出3%点，超出1%，扣除10%；财务成本超出2%，扣除20%；超出3%，扣除30%；3%以40% 40% 20% 财务总监 控制 上的视为0分。 此项目为分管部门的差错率。本部门人员出现差错，分管部门被公司通报1次，扣5%；被公司通报2次，扣10%；差错率 通报3次，扣15%；3次以上的视为0分 综合管理部 20% 综合部管理差错总理 率 部门人员出现重大差错，被集团通报批评。1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上视为0分。 公文差错率 被集团查到公文差错，3起的，扣5%，4起扣10%；5起的扣20%；6起以上的视为0分。 30% 40% 人事事务差错率 人事检查中出错差错被通报批评，1起扣5%；2起扣10%；3起扣15%；4起扣20%；5起扣25%；5起以上的视为0分。 30% 行政经公文差错被集团查到公文差错，3起的，扣5%，4起扣10%；40% 理 率 4起的扣20%；6起的扣30%；7起以上的视为0分。 后勤管理差错 后勤管理事务出现差错，受到公司通报批评。1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。 30% 档案管理差错率 档案检查中出现重大错误的按《幸运国际旅行社有限公司奖惩办法（试行）》处理，被集团通报，1项不合格的，扣5%；2项不合格的，扣10%；3项不合格的，扣20%；3项以上的视为0分。 由各分社、各部门监督。出现1次有效投诉，扣5%；30% 日常后勤2次，扣10%；3次，扣20%；4次扣30%；4次保障 以上的视为0分。 会务保障中出现重大差错的按《幸运国际旅行社有行政会会务保障 务主管 1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；4次扣30%；4次以上的视为0分。 本室人员出现差错，被公司通报批评。出现2次，行政事务扣5%；3次，扣10%；4次，扣15%，4次以上差错率 视为0分 在拟写公文时，1000字以内差错率在1个字符以行政助理 公文写作内，2000至5000字差错率在2字符，5000以上差错率 差字符差错3字符。出现1次差错的扣5%；2次40% 20% 限公司奖惩办法（试行）》处理，出现一般性差错的，40% 40% 扣10%；3次扣20%；4次扣30%；4次以上的视为0分。 因个人原因造成延迟上报数据，出现1次，扣5%；上报数据2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0差错率 分。 协助领导日常工作差错率 公文差错率 因个人原因造成领导工作被动。出现1次，扣10%，2次，扣20%；3次，扣30%，3次以上的视为0分。 被集团查到公文差错，3起的，扣5%，4起扣10%；4起的扣20%；6起的扣30%；7起以上的视为0分。 因个人原因错用公章未造严重后果，且未造成经济机要秘书 印章使用损失，公司名誉损失的，出现1扣除全部参考项目差错率 比例的绩效工资。 协助领导日常工作差错率 因个人原因造成领导工作被动。出现1次，扣10%，2次，扣20%；3次，扣30%，3次以上的视为0分。 档案检查中出现重大错误的按《幸运国际旅行社有限公司奖惩办法（试行）》处理，被集团通报，1项档案管理员 档案管理不合格的，扣10%；2项不合格的，扣20%；3项差错率 不合格的，扣30%；4项不合的，40%；4项以上的视为0分。 50% 40% 20% 40% 30% 30% 电子档案归档差错率 纸制、音像档案归日常公司性的抽查，电子文档归档出现1次差错，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。 日常公司性的抽查，归档文件出现1次差错，扣扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视25% 25% 档差错率 为0分。 本室人员出现重大差错，被公司通报批评。1次，人事管理扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上上差错率 的视为0分。 因本人监督不利，造成员工绩效考核差错。出现1人事经理 绩效考核次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次偏差率 以上的视为0分。 在人事管理中及招聘中出现差错，各项培训计划未招聘、培按时完成。1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣训差错率 15%；3次以上的视为0分。 人力资源信息的完成率 人事主在日常抽查时，发现人事管理漏洞，情节轻微，未管 人事日常造成人力资源工作被动的，出现1次，扣10%；2管理 次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。 劳动关系因个人差错，产生劳动关系纠纷，未造成公司经济30% 40% 在被集团抽查时，出现1次差错，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。 30% 20% 40% 40% 纠纷 损失的，出现1次差错，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。 工资审核差错率 绩效考核薪酬绩效主管 审核差错率 社保、住房公积金差错率 因个人原因出现工资发放差错，1次，扣10%；240% 次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。 因个人原因出现绩效发放差错，1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。 40% 因监督不利，出现社保、住房公积金办理差错，1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。 因个人原因，发放工资出现差错。1次，扣10%；20% 工资发放2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0差错率 分。 社保、住薪酬助房公积金理 差错率 视为0分。 因个人原因，上报数据延时，数据中有差错。1次，上报数据扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上差错率 的视为0分。 因个人原因不能按时完成培训计划，1次未完成，培训主管 培训计划扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上完成率 的视为0分。 40% 20% 10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的40% 在办理社保、住房公积金时，出现差错，1次，扣40% 因计划不周全，造成培训经费超支，但未造成严重培训费用控制 经济损失。每超出1个百分点，扣10%；超出2个40% 百分点，扣20%，超出3个百分点，扣30%，3个百分点以上的视为0分。 培训补偿结算差错率 因个人原因，未及时与培训人员签订培训合同。出现1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。 因个人工作不敬业，不能合理的分析企业人员的需人力资源求，出现重要岗位空缺，造成工作被动。1次，扣预测差错10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的率 视为0分。 招聘主人员招聘管 差错率 视为0分。 因个人督导不利，出现其它分社未按时签订劳动合劳动合同同，出现1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣完成率 15%；3次以上的视为0分。 信息网络维护 信息管集团抽查发现在上班时，公司内人员上无关工作的理员 网络健康网站，1起，扣10%；2起，扣20%；3起，扣30%；使用 3起以上的视为0分。 40% 因个人原因，造成办公滞后。1次，扣10%；2次，40% 扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。 20% 10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的40% 在招聘过程出现差错，至使人岗不匹配，1次，扣40% 20% 人力资源在被集团抽查时，出现1次差错，扣5%；2次，20% 信息维护 扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。 分社 按《海航旅业集团公文质量管理规定》标准，由总上报公文差错率 社综合管理部机要秘书进行月核查，清查出1起违30% 规，给予通报批评；2起，扣5%；3起，扣10%；4起，扣20%；4起以上的视为0分。 行政人培训计划事助理 的完成 扣20%；4项以上的视为0分。 人事、薪酬报表上报情况 各项报表未及时上报，延时1天，扣5%；延时2天，扣10%；延时3天，扣20%；延时4天，扣30%；4天以上的视为0分。 财务部 对公司各部门、分社费用预算的审核工作，监督公费用支出司费用支出情况。因审核差错，造成费用支出错误，40% 监督情况 1次，扣5%；2次，扣10；3次，扣20%；3次以上的视为0分。 总经理 对公司各部门、分社资产引进把关，确保引进资产资产引进控制率 的质量。在引进过程中出现差错，未造成较多经济40% 损失的，1次，扣5%；2次，扣10；3次，扣20%；3次以上的视为0分。 40% 能按时完成，1项，扣5%；2项，扣10%；3项，30% 以当月总社综合管理部下达的培训计划为标准。未此项目为分管部门的差错率。本部门人员出现差错，分管部门被公司通报1次，扣5%；被公司通报2次，扣10%；差错率 通报3次，扣15%；3次以上的视为0分 上报的账务报表出现差错率≤3，超出此标准1，扣财务报表10%；超出标准2，扣除20%；超出标准3，扣除差错率 30%；超出标准3以上视为0分。 合理分配年度生产计划，并监督落实计划的实施。经理（副经理） 财务年度分配偏差率≤3，超出此标准1，扣5%；超出标准2，计划的合扣除10%；超出标准3，扣除20%；超出标准3以理分配率 上视为0分。 此项目为分管部门的差错率。本部门人员出现差错，分管部门被公司通报1次，扣5%；被公司通报2次，扣10%；差错率 通报3次，扣20%；3次以上的视为0分 上报的财务报表出现差错率≤3，超出此标准1，扣财务报表5%；超出标准2，扣除10%；超出标准3，扣除差错率 20%；超出标准3以上视为0分。 各项报表未及时上报，延时1天，扣5%；延时2总帐会计 报表上报天，扣10%；延时3天，扣20%；延时4天，扣及时性 30%；4天以上的视为0分。 电子账目抽查时出现差错率≤3，超出此标准1，扣监控能力 5%；超出标准2，扣除10%；超出标准3，扣除20%；超出标准3以上视为0分。 30% 40% 30% 20% 30% 40% 20% 贯彻落实预算管理制度和流程，对预算执行实施事前、事中、事后的监控管理，保证预算的执行不偏预算偏差率 离实现年度预算指标、中期财务规划和长期战略目40% 标，偏差率为0。超出偏差标准1%，扣除10%；超出标准2%，扣除20%；超标准3%；扣除30%，超预算主管（员） 各项登记差错率 出3%视为0分。 原则上差错率为0，出现1次差错，扣10%；2次，40% 扣20%；3次，扣30%；3次以上视为0分。 合理有效的控制预算，控制费用的产生与预算成正比。原则上公司扩张期，预算不能超出3%；超出预算控制 标准1%，扣5%；超标准2%，扣10%；超出标准的3%；扣除20%；超出标准3%以上视为0分。 审核预算原则上差错率为0，出现1次差错，扣5%；2次，30% 单差错率 扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分 核定结算结算员 单差错率 扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分 现金流量原则上差错率为0，出现1次差错，扣5%；2次，30% 表差错率 扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。 上报的账务报表出现差错率≤3，超出此标准1，扣财务报表5%；超出标准2，扣除10%；超出标准3，扣除会计 差错率 20%；超出标准3以上视为0分。 报表上报各项报表未及上报，延时1天，扣5%；延时2天，40% 30% 原则上差错率为0，出现1次差错，扣10%；2次，40% 20% 及时性 扣10%；延时3天，扣20%；延时4天，扣30%；4天以上的视为0分。 审核差错率 原则上差错率为0，出现1次差错，扣5%；2次，30% 扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。 支票登记差错率为0，，超出此标准1，扣5%；超支票登记出标准2，扣除10%；超出标准3，扣除20%；超差错率 出标准3以上视为0分。 发票登记差错率为0，，超出此标准1，扣5%；超发票差错出纳 率 出标准3以上视为0分。 现金收支差错率为0， 发现帐面与现金不附，数额现金管理不超过100元，1起，扣10%；2起，扣20%；3差错率 起，扣30%；3起以上视为0分。 40% 出标准2，扣除10%；超出标准3，扣除20%；超30% 30% 4.2.2
业务人员考核
业务人员考核表
职位 KPI指标 项目说明 权重% 20% 20% 整体收入 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 总经毛利 理（执以旅业客服部对分社服务质量通报为依据旅业集团行董服务质量 旅业服务质量周报。出现一次有效投诉未造成经济事） 损失的，扣5%；出现二次有效投诉未造成经济损失实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 10% 的，扣8%；出现三次视为0分；出现有效投诉，造成经济损失的，按《幸运国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）》进行处理，当月考核分数视为0分。 应收帐款比例 财务报表的比例计算，完成80%以算权重比的满分，20％ 60%-80%按比例计算分数，60%以下的视为0分。 30% 接待人数 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 分管业务业绩完成情况 以旅业客服部对分社服务质量通报为依据旅业集团旅业服务质量周报。出现1次有效投诉未造成经济损失的，扣10%；出现2次有效投诉未造成经济损副总经理 服务质量 失的，扣20%；出现3次视为0分；出现有效投诉，造成经济损失的，按《幸运国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）》进行处理，当月考核分数视为0分。 所分管业务的财务报表的比例计算，完成80%以上应收帐款算权重比的满分，60%-80%按比例计算分数，60%比例 以下的视为0分。 整体收入 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 国内业务 含收入、毛利、人数等，具体任务由总经理核定，依据实际完成情况计算得分。 30% 20% 20％ 20% 组团（销售）部 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。实际完成组团人数 数与处室完成挂钩。 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。实际完成组团收入 经理 （副毛利 数与处室完成挂钩。 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 根据个人能力进行合理分配。由上级、下级评分，10% 合理性 应收账款的比例 取平均分。 按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已20% 收回账款金额÷销售金额） 30% 30% 20% 20% 40% 40% 20% 20% 30% 经理） 业务分配组团人数 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 组团收入 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 主管 应收账款 按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。 毛利 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 组团人数 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 组团收入 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 业务员 按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定后，应收账款 分解到人，以个人做团收入与应由账款对比。（已收回账款金额：销售金额） 地接部 经理 地接人数 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。实际完成20% 30% （副经理） 地接收入 数与处室完成挂钩。 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。实际完成20% 数与处室完成挂钩。 毛利 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 客人投诉率以旅业服务质量周报为准。按事件的性 质划分，归口处理。1起有效投诉的扣除5%；2 起扣除10%；3起，扣15%；3起以上的投诉视为投诉率 零 分；造成经济损失的，按《幸运国际旅行社有限公 司奖惩管理办法（试行）》处理。 根据个人能力进行合理分配。如出现1起有效投诉，业务分配扣除2%；出现2起有效投诉扣5%；3起，扣8%；10% 的合理性 3 起以上视为0分。 地接人数 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 地接收入 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 30% 30% 20% 20% 20% 主管 毛利 应收账款比例 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已20% 收回账款金额÷销售金额） 40% 40% 20% 地接人数 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。 业务地接收入 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 员 应收账款按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定后，比例 分解到人，以个人做接待收入与应收账款对比。（已收回账款金额：销售金额） 计调部 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。实际完成人数 数与处室完成挂钩。 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。实际完成收入 数与处室完成挂钩。 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。实际完成数与处室完成挂钩。 （副经理） 报价及时率和差错率 在售散客线路报价标准是10分钟，团队报价标准是4小时，连线报价标准是8小时。报价超时或差错1次扣除10%，5次扣除30％，10次扣除50％，10次以上视为0分。 30% 20% 经理 毛利 20% 20% 应收账款的比例 人数 收入 按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已10% 收回账款金额：销售金额） 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。 在售散客线路报价标准是10分钟，团队报价标准是4小时，连线报价标准是8小时。报价超时或差错1次扣除10%，3次扣除30％，5次扣除50％，5次以上视为0分。 20% 30% 30% 报价及时主管 率和差错率 投诉率 客人投诉率以旅业服务质量周报为准。按事件的性 20% 质划分，归口处理。1起有效投诉的，扣除5%；2 起扣，除10%；3起，扣15%；3起以上的投诉视为 0分；造成经济损失的，按《幸运国际旅行社有限 公司奖惩管理办法（试行）》处理。 人数 收入 业务报价及时员 率和差错率 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。 在售散客线路报价标准是10分钟，团队报价标准是4小时，连线报价标准是8小时。报价超时或差错1次扣除10%，3次扣除30％，5次扣除50％，5次以上视为0分。 直营门市 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。实际完成销售人数 数与处室完成挂钩。 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。实际完成销售收入 数与处室完成挂钩。 经理 毛利 （副客人投诉率以旅业服务质量周报为准。按事件的性 经理） 质划分，归口处理。1起有效投诉的，扣除2%；2 投诉率 起的，扣除5%；3起的，扣8%；3起以上的投诉的， 视为零分；造成经济损失的，按《幸运国际旅行社 10% 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 20% 30% 30% 20% 40% 40% 有限公司奖惩管理办法（试行）》处理。 根据个人能力进行合理分配。如出现1起有效投诉，任务分配扣除2%；出现2起有效投诉扣5%；3起扣8%；3 合理性 起以视为零分。 销售人数 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 销售收入 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 毛利 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 客人投诉率以旅业服务质量周报为准。按事件的性 主管 质划分，归口处理。1起有效投诉的，扣除2%；2 起的，扣除5%；3起的，扣8%；3起以上的，视投诉率 为 零分；造成经济损失的，按《幸运国际旅行社有限 公司奖惩管理办法（试行）》处理。 销售人数 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。 业务销售收入 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 员 毛利 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 票务部 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。（实际完成出票量 经理 （副毛利 经理） 任务分配数与处室完成挂钩）。 根据个人能力进行合理分配。如出现1起有效投诉20% 数与处室完成挂钩）。 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。（实际完成30% 40% 20% 40% 40% 10% 40% 30% 20% 10% 合理性 的，扣除5%；出现2起的，扣10%；3起的，扣15%；3 起以的，视为0分。 票款回收率 出票量 毛利 主管 票款回收率 出票量 毛利 票务按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已10% 收回账款金额：销售金额） 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。 按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已20% 收回账款金额：销售金额） 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。 按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定后，40% 40% 40% 40% 员 票款回收分解到人，以个人出票金额与已结算的金额对比（已率 结算金额：出票金额） 质检（导游）部 接到客户投诉后，2个工作日内予以反馈，7个工作处理投诉效率 日内落实解决，遇到节假日顺延。超出标准时间130% 天的，扣15%，2天的扣，30%；3天的，视为0分。 20% 经理 （副重大事件在20分钟内上报主管领导；一般性事件在经理） 处理突发1小时内上报主管领导，并及时处理。重大事件120% 事件能力 小时内未上报的，一般事件3小时内未上报的，扣10%；重大事件2小时内未上报的，一般事件5小内未上报的，扣20%；重大事件超出3小时未上报的，一般事件超出8小时未上报的，视为0分。 控制导游能力 导游出现拒接团、甩团，一次扣10%；2次扣20%；30% 3次视为0分。 组团、发团、地接之间差错率为0，出现1起差错监控能力 扣5%；2起扣10%；3起扣15%；3起以上视为0分 接到客户投诉后，2个工作日内予以反馈，7个工作处理投诉效率 日内落实解决，遇到节假日顺延。超出标准时间130% 天的，扣15%，2天的扣，30%；3天的，视为0分。 重大事件在20分钟内上报主管领导；一般性事件在1小时内上报主管领导，并及时处理。重大事件1处理突发主管 小时内未上报的，一般事件3小时内未上报的，扣20% 事件能力 10%；重大事件2小时内未上报的，一般事件5小内未上报的，扣20%；重大事件超出3小时未上报的，一般事件超出8小时未上报的，视为0分。 控制导游能力 导游出现拒接团、甩团，一次扣10%；2次扣20%；30% 3次视为0分。 组团、发团、地接之间差错率为0，出现1起差错监控能力 扣5%；2起扣10%；3起扣15%；3起以上视为0分 20% 20% 接到客户投诉后，2个工作日内予以反馈，7个工作处理投诉日内落实解决，遇到节假日顺延。超出处理时间1效率 天扣15%，2天扣30%；3天视为0分。 重大事件在20分钟内上报主管领导；一般性事件在1小时内上报主管领导，并及时处理。重大事件1处理突发质检员 小时内未上报的，一般事件3小时内未上报的，扣20% 事件能力 10%；重大事件2小时内未上报的，一般事件5小内未上报的，扣20%；重大事件超出3小时未上报的，一般事件超出8小时未上报的，视为0分。 控制导游能力 导游出现拒接团、甩团，一次扣10%；2次扣20%；30% 3次视为0分。 组团、发团、地接之间差错率为0，出现1起差错监控能力 扣5%；2起扣10%；3起扣15%；3起以上视为0分 导游部 二次消费产出利润 经理 （副经理） 投诉率 客人投诉率以旅业服务质量周报为准。按事件的性 质划分，归口处理。1起有效投诉的，扣除8%；2 起的，扣除15%；3起扣25%；3起以上的，视为 0分；造成经济损失的，按《幸运国际旅行社有限 公司奖惩管理办法（试行）》处理。 30% 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。 30% 20% 30% 导游培训、管理情况 二次消费产出利润 以差错率为准，月差错率≤3。超出1起，扣10%；2起扣20%；3起以视为0分。 40% 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。 30% 客人投诉率以旅业服务质量周报为准。按事件的性 质划分，归口处理。1起有效投诉的，扣除8%；2 投诉率 主管 起的，扣除15%；3起扣25%；3起以上的，视为 0分；造成经济损失的，按《幸运国际旅行社有限 公司奖惩管理办法（试行）》处理。 导游培训、管理情况 大客户部 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。实际完成销售人数 数与处室完成挂钩。 经理 销售收入 （副经理） 合作旅行社数量 任务分配根据个人能力进行合理分配。如出现一起有效投诉，10% 数与处室完成挂钩。 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。 30% 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。实际完成30% 30% 以差错率为准，月差错率≤3。超出1起，扣10%；2起扣20%；3起以视为0分。 40% 30% 合理性 扣除2%；出现二起有效投诉扣5%；三起扣8%；三 起以视为零分。 销售人数 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。 销售收入 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。 主管 合作旅行社数量 销售人数 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。 业务员 销售收入 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。 合作旅行社数量 驻外办事处 人数（组实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。实际完成实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。 40% 40% 20% 40% 40% 20% 40% 团、地接） 数与处室完成挂钩。 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。实际完成营业收入 经理 （副任务分配经理） 合理性 3起的，以视为0分。 应收账款比例 主管 人数（组按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已10% 收回账款金额：销售金额） 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。 50% 的，扣除5%； 2起的，扣10%；三起的，扣15%；20% 数与处室完成挂钩。 根据个人能力进行合理分配。如出现1起有效投诉30% 团、地接） 营业收入 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。 应收账款比例 人数（组团、地接） 业务营业收入 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。 员 应收账款比例 按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已10% 收回账款金额：销售金额） 国际业务 出镜 出入镜人数 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。实际完成30% 数与处室完成挂钩。 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。实际完成营业收入 数与处室完成挂钩。 经理 毛利 （副应收账款经理） 比例 收回账款金额：销售金额） 根据个人能力进行合理分配。如出现1起有效投诉任务分配的，扣除2%；2起的，扣5%；3起的，扣8%；3合理性 起以视为0分。 主管 出入镜人实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 30% 10% 按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已10% 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 20% 30% 40% 按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已10% 收回账款金额：销售金额） 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。 50% 40% 数 营业收入 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 毛利 应收账款比例 出入镜人业务员 数 营业收入 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 毛利 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 入镜部 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。实际完成入镜人数 数与处室完成挂钩。 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。实际完成入镜收入 数与处室完成挂钩。 毛利 经理 客人投诉率以旅业服务质量周报为准。按事件的性 （副质划分，归口处理。1起有效投诉的扣除5%；2 经理） 起扣除10%；3起，扣15%；3起以上的投诉视为投诉率 零 分；造成经济损失的，按《幸运国际旅行社有限公 司奖惩管理办法（试行）》处理。 业务分配根据个人能力进行合理分配。如出现1起有效投诉，10% 20% 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 20% 20% 30% 40% 20% 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定（已10% 收回账款金额：销售金额）。 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。 40% 30% 30% 的合理性 扣除2%；出现2起有效投诉扣5%；3起，扣8%；3 起以上视为0分。 入镜人数 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 入镜收入 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 毛利 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 客人投诉率以旅业服务质量周报为准。按事件的性 质划分，归口处理。1起有效投诉的扣除5%；2 主管 投诉率 零 分；造成经济损失的，按《幸运国际旅行社有限公 司奖惩管理办法（试行）》处理。 应收账款比例 按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已20% 收回账款金额÷销售金额） 30% 30% 起扣除10%；3起，扣15%；3起以上的投诉视为20% 30% 20% 10% 入镜人数 实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。 入镜收入 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 客人投诉率以旅业服务质量周报为准。按事件的性 业务员 投诉率 零 分；造成经济损失的，按《幸运国际旅行社有限公 司奖惩管理办法（试行）》处理。 质划分，归口处理。1起有效投诉的扣除5%；2 起扣除10%；3起，扣15%；3起以上的投诉视为20% 按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定后，应收账款分解到人，以个人做接待收入与应由账款对比。（已比例 收回账款金额：销售金额） 签证部 发达国家（欧洲、北美、澳洲、日本等），签证率标准为98%；其他国家签证率100%；签证率与标准签证率 相差2%，扣除5%；相差5%，扣10%；相差10%，扣20%；超过10%，视为0分。 发达国家滞留率≥2%；超出标准2%，扣除5%，超经理 （副经理） 差错率 资料审核 出5%，扣除10%；超出10%，扣除20%，10%以上的，视为0分。 签证资料差错率≥2%；超出标准2%，扣除5%，超出5%，扣除10%；超出10%，扣除20%，10%以上的，视为0分。 根据个人能力进行合理分配。如出现1起有效投诉任务分配的，扣除2%；2起的，扣5%；3起的，扣8%；3合理性 起以视为0分。 发达国家（欧洲、北美、澳洲、日本等），签证率标准为98%；其他国家签证率100%；签证率与标准签证率 主管 相差2%，扣除5%；相差5%，扣10%；相差10%，扣20%；超过10%，视为0分。 资料审核 发达国家滞留率≥2%；超出标准2%，扣除5%，超20% 40% 10% 30% 30% 30% 20% 出5%，扣除10%；超出10%，扣除20%，10%以上的，视为0分。 签证资料差错率≥2%；超出标准2%，扣除5%，超差错率 出5%，扣除10%；超出10%，扣除20%，10%以上的，视为0分。 发达国家（欧洲、北美、澳洲、日本等），签证率标准为98%；其他国家签证率100%；签证率与标准签证率 相差2%，扣除5%；相差5%，扣10%；相差10%，扣20%；超过10%，视为0分。 签证专员 发达国家滞留率≥2%；超出标准2%，扣除5%，超资料审核 出5%，扣除10%；超出10%，扣除20%，10%以上的，视为0分。 签证资料差错率≥2%；超出标准2%，扣除5%，超差错率 出5%，扣除10%；超出10%，扣除20%，10%以上的，视为0分。 40% 20% 40% 40%
5 实施细则 5.1 5.1.1 5.1.2
发放管理
公司人员的考核由各部门、分社自行考核。
公司领导的考核，由总社综合管理部薪酬主管进行考核，公司领导的考核结果统计后，公司总经理的考核结果报公司董事长审批，公司副总经理、财务总监报公司
总经理审批。
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.2 5.2.1
5.2.2
总社计划财务部的考核由计划财务的行政助理进行考核，提交财务总监签批后将考核结果统计汇总报总社综合管理部。
总社综合管理部的考核，由薪酬绩效主管进行考核，考核结果统计后，部门总经理的考核结果报公司总经理审批，其他人员的考核结果报综合管理部总经理审批。
各分社的考核，由各分社行政人事助理考核。生产数据要以财务数据为准，考核结果经财务审核，报分社总经理（执行董事）审批。
考核时间
总社每月5日前完成考核结果的统计，各分社在每月15日前完成考核结果的统计，并于3日内上报总社综合管理部备案。
奖惩管理
个人连续3个月考核成绩超出100分，给予奖励200元；连续6个月考核成绩超出100分，给予奖励500元；连续1年成绩超出100分，可考虑晋升或奖励1000元。
个人连续三个月考核成绩达不到50分，将进行调岗。连续6个月考核达不到50分，给予留职查看或解聘；连续9个月考核达到50分，给予解聘。
5.2.3
部门总经理、分社总经理
连续3个月考核成绩达不到50分，给予通报批评，并扣除业绩奖金10%；连续6个月考核达不到50分，给予通报批评，留职查看的处分，工资待遇降3级，扣除业绩奖金20%；连续9个月考核达不到50分，给予调职或解聘。
6 6.1 6.2
其它
试用期员工不参加考核，绩效工资按50%比例发放。 试用期转正后的员工，在2个月内额定任务量，做虚拟考核，考核成绩不作为绩效发放的依据，在此期间绩效工资按80%比例发放。
6.3 新入司的部门总经理、分社总经理，在试用期1个月不参加考核，绩效工资按50%比例发放；试用期过后的2个月内属过渡期不参加KPI考核，绩效工资按80%比例发放，试用期与过渡期内享受业绩奖金，业绩奖金按分社经营的净利润9%提成，年底同年终奖一同发放。
6.4 第一负责人因正常人事变动而调离，到海航集团内其它单位任职或另作安排的，总社综合管理部联同计划财务核定任职期的经营情况（进行离任审计的，按离任审计报告进行考核），年底按其在原单位任职时间兑现业绩奖金。
6.5 各处室分配生产任务、工作任务不均衡，产生投诉，应填写投诉表（详见附件），交于部门、分社副总经理，由副总经理调查取证，写处理报告（如各部门、分社没有副总经理，可由总经理助理、处室经理执行），呈请分社总经理裁定，裁定结果为最终裁定。
6.6 参股分社第一负责人不享受业绩奖金，年终按股份分红利。
7 7.1 7.2
附则
本规定从下发之日开始执行 本规定的解释权在综合管理部 。
附件：2008年年度KPI考核指标表
总经理KPI考核表
公司名称： 总经理姓名：
考核项 整体收入 毛利 接待人数 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 40% 20% 40% 备注
董事长签字：
副总经理（总助）KPI考核表
公司名称： 副总经理（总助）姓名：
考核项 整体收入 日常管理 计算结果 KPI得分 权重 40% 40% 20% 备注 分管业务差错率 合计得分 综合评价
总经理签字：
财务总监KPI考核表
公司名称： 财务总监姓名：
考核项 整体收入 财务成本控制 计算结果 KPI得分 权重 40% 40% 20% 备注 分管部门差错率 合计得分 综合评价
总经理签字：
综合部总经理KPI考核表
部门名称： 部门总经理姓名：
考核项 管理差错率 公文差错率 计算结果 KPI得分 权重 40% 30% 30% 备注 人事事务差错率 合计得分 综合评价
总经理签字：
综合部行政经理KPI考核表
部门名称： 室经理姓名：
考核项 公文差错率 后勤管理差错 档案管理差错 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 40% 30% 30% 备注
部门总经理签字：
综合部行政会务主管KPI考核表
部门名称： 姓名：
考核项 日常后勤保障 会务保障 计算结果 KPI得分 权重 40% 20% 40% 备注 行政事务差错率 合计得分 综合评价
部门总经理签字：
综合部行政助理KPI考核表
部门名称： 姓名：
考核项 公文写作差错率 上报数据差错率 协助领导日常工 作差错率 合计得分 计算结果 30% KPI得分 权重 40% 30% 备注 综合评价
部门总经理签字：
综合部机要秘书KPI考核表
部门名称： 姓名：
考核项 公文差错率 计算结果 40% 作差错率 KPI得分 权重 40% 20% 备注 印章使用差错率 协助领导日常工 合计得分 综合评价
部门总经理签字：
综合部档案管理员KPI考核表
部门名称： 姓名：
考核项 档案管理差错率 电子档案归档差 错率 计算结果 25% KPI得分 权重 50% 备注 纸制、音像档案 归档差错率 合计得分 综合评价 25%
部门总经理签字：
综合部人事经理KPI考核表
部门名称： 室经理姓名：
考核项 人事管理差错率 绩效考核差错率 计算结果 KPI得分 权重 40% 40% 备注 招聘、培训差错 率 合计得分 综合评价 20%
部门总经理签字：
综合部人事主管KPI考核表
部门名称： 姓名：
考核项 人力资源信息的 计算结果 KPI得分 权重 30% 备注 完成率 人事日常管理 劳动关系纠纷 合计得分 综合评价 40% 30%
部门总经理签字：
综合部薪酬绩效主管KPI考核表
部门名称： 姓名：
考核项 计算结果 KPI得分 权重 备注 工资审核差错率 绩效考核审核差 错率 社保、住房公积 金差错率 合计得分 综合评价 40% 40% 20%
部门总经理签字：
综合部薪酬助理KPI考核表
部门名称： 姓名：
考核项 工资发放差错率 社保、住房公积 金差错率 上报数据差错率 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 40% 40% 备注 20%
部门总经理签字：
综合部培训主管KPI考核表
部门名称： 姓名：
考核项 培训计划完成率 培训费用控制 计算结果 20% 错率 合计得分 综合评价 KPI得分 权重 40% 40% 备注 培训补偿结算差
部门总经理签字：
综合部招聘主管KPI考核表
部门名称： 姓名：
考核项 人力资源预测差 错率 人员招聘差错率 劳动合同完成率 合计得分 综合评价 40% 20% 计算结果 40% KPI得分 权重 备注
部门总经理签字：
综合部信息管理员KPI考核表
部门名称： 姓名：
考核项 信息网络维护 网络健康使用 计算结果 20% 护 合计得分 综合评价 KPI得分 权重 40% 40% 备注 人力资源信息维
部门总经理签字：
分社人事行政助理（经理）KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 上报公文差错率 培训计划完成情况 计算结果 40% 情况 合计得分 综合评价 KPI得分 权重 30% 30% 备注 人事、薪酬报表上报
分社总经理：
财务部总经理KPI考核表
部门名称： 部门总经理姓名：
考核项 费用支出监督情况 资产引进控制率 分管部门差错率 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 40% 40% 20% 备注
财务总监：
财务部经理（副经理）KPI考核表
部门名称： 室经理姓名：
考核项 财务报表差错率 财务年度计划的合理分配率 分管部门差错率 合计得分 综合评价 30% 计算结果 30% KPI得分 权重 40% 备注
部门总经理：
财务部总帐会计KPI考核表
部门名称： 姓名：
考核项 财务报表差错率 报表上报及时性 监控能力 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 30% 40% 30% 备注
部门总经理：
财务部预算主管KPI考核表
部门名称： 姓名：
考核项 预算偏差率 各项登记差错率 预算控制 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 40% 40% 30% 备注
部门总经理：
财务部结算员KPI考核表
部门名称： 姓名：
考核项 审核预算单差错率 核定结算单差错率 现金流量表差错率 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 30% 40% 30% 备注
部门总经理：
财务部会计KPI考核表
部门名称： 姓名：
考核项 财务报表差错率 报表上报及时性 审核差错率 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 30% 40% 30% 备注
部门总经理：
财务部出纳KPI考核表
部门名称： 姓名：
考核项 支票登记差错率 发票差错率 现金管理差错率 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 30% 30% 40% 备注
部门总经理：
分社总经理（执行董事）KPI考核表
分社名称： 分社总经理姓名：
考核项 整体收入 毛利 服务质量 应收帐款比例 接待人数 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 20% 20% 10% 20% 30% 备注
综合部总经理签字：
分社副总经理（总经理助理）KPI考核表
分社名称： 副总经理（总助）姓名：
考核项 分管业务业绩完 成情况 服务质量 应收帐款 整体收入 合计得分 综合评价 20% 20% 20% 计算结果 30% KPI得分 权重 备注
分社总经理：
组团部（销售）经理（副经理）KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 组团人数 组团收入 毛利 业务分配 应收账款 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 30% 20% 20% 10% 20% 备注
分社总经理：
组团（销售）主管KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 组团人数 组团收入 应收账款比例 毛利 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 30% 30% 20% 20% 备注
分社总经理：
组团（销售）业务员KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 组团人数 组团收入 应收账款比例 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 40% 40% 20% 备注
分社总经理：
地接部经理（副经理）KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 地接人数 地接收入 毛利 投诉率 业务分配合理性 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 30% 20% 20% 20% 10% 备注
分社总经理：
地接部主管KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 地接人数 地接收入 毛利 应收账款比例 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 30% 30% 20% 20% 备注
分社总经理：
地接业务员KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 地接人数 地接收入 应收账款比例 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 40% 40% 20% 备注
分社总经理：
计调经理（副经理）KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 人数 收入 应收账款比例 毛利 报价差错率 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 30% 20% 10% 20% 20% 备注
分社总经理：
计调主管KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 人数 收入 报价差错率 投诉率 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 30% 30% 20% 20% 备注
分社总经理：
计调业务员KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 人数 收入 报价差错率 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 40% 40% 20% 备注
分社总经理：
计调部差错率记录表
分社名称： 姓名：
投诉事因 时间 处理情况 被投诉人 分社总经理：
直营门市经理（副经理）KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 销售人数 销售收入 毛利 投诉率 任务分配合理性 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 30% 30% 20% 10% 10% 备注
分社总经理：
直营门市主管KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 销售人数 销售收入 毛利 投诉率 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 40% 30% 20% 10% 备注
分社总经理：
直营门市业务员KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 销售人数 销售收入 毛利 合计得分 计算结果 KPI得分 权重 40% 40% 20% 备注 综合评价
分社总经理：
票务经理（副经理）KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 出票量 毛利 票款回收 计算结果 KPI得分 权重 40% 30% 10% 备注 任务分配合理性 合计得分 综合评价 20%
分社总经理：
票务主管KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 出票量 毛利 票款回收率 计算结果 KPI得分 权重 40% 40% 20% 备注 合计得分 综合评价
分社总经理：
票务员KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 出票量 毛利 计算结果 KPI得分 权重 40% 40% 备注 票款回收率 合计得分 综合评价 20%
分社总经理：
质检经理（副经理）KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 处理投诉效率 计算结果 KPI得分 权重 30% 备注 处理突发事件能力 控制导游能力 监控能力 合计得分 综合评价 20% 30% 20%
分社总经理：
质检主管KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 处理投诉效率 计算结果 KPI得分 权重 30% 备注 处理突发事件能力 控制导游能力 监控能力 合计得分 综合评价 20% 30% 20%
分社总经理：
质检员KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 处理投诉效率 计算结果 KPI得分 权重 30% 备注 处理突发事件能力 控制导游能力 监控能力 合计得分 综合评价 20% 30% 20%
分社总经理：
导游经理KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 二次消费产出利润 计算结果 KPI得分 权重 30% 备注 导游培训、管理情况 投诉率 合计得分 综合评价 40% 30%
分社总经理：
导游主管KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 计算结果 KPI得分 权重 备注 二次消费产出利润 30% 40% 30% 导游培训、管理情况 投诉率 合计得分 综合评价
分社总经理：
大客户经理KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 销售人数 销售收入 合作旅行社数量 任务分配合理性 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 30% 30% 30% 10% 备注
分社总经理：
大客户主管KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 销售人数 销售收入 合作旅行社数量 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 40% 40% 20% 备注
分社总经理：
大客户业务员KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 销售人数 销售收入 合作旅行社数量 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 40% 20% 20% 备注
分社总经理：
驻处办事处经理KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 人数 营业收入 任务分配合理性 应收账款比例 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 40% 30% 20% 10% 备注
分社总经理：
驻处办事处主管KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 人数 营业收入 应收账款比例 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 50% 40% 10% 备注
分社总经理：
驻处办事处业务员KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 人数 营业收入 应收账款比例 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 50% 40% 10% 备注
分社总经理：
出镜经理KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 出镜人数 营业收入 毛利 应收账款比例 任务分配合理性 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 30% 30% 20% 10% 10% 备注
分社总经理：
出镜主管KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 出镜人数 营业收入 毛利 应收账款比例 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 30% 30% 30% 10% 备注
分社总经理：
出镜业务员KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 出镜人数 营业收入 毛利 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 40% 40% 20% 备注
分社总经理：
入镜经理KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 入镜人数 入镜收入 毛利 投诉率 任务分配合理性 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 30% 20% 20% 20% 10% 备注
分社总经理：
入镜主管KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 入镜人数 入镜收入 毛利 应收账款比例 投诉率 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 30% 20% 20% 10% 20% 备注
分社总经理：
入镜业务员KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 入镜人数 入镜收入 投诉率 应收帐款 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 30% 30% 20% 20% 备注
分社总经理：
签证经理KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 签证率 资料审核 差错率 任务分配合理性 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 30% 30% 30% 10% 备注
分社总经理：
签证主管KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 签证率 资料审核 差错率 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 40% 20% 40% 备注
分社总经理：
签证专员KPI考核表
分社名称： 姓名：
考核项 签证率 资料审核 差错率 合计得分 综合评价 计算结果 KPI得分 权重 40% 20% 40% 备注
分社总经理：
投诉月统计简表
投诉时间 受理人 事件概况 处理结果 投诉时间 受理人 事件概况 处理结果 投诉时间 受理人 事件概况 处理结果 投诉人 处理时间 投诉人 处理时间 投诉人 处理时间 分社总经理： 副总经理 质检员：
员工申诉表
分社名称： 姓名 事因 副总经理意见 总经理 意见 结果 年 月 日
部门 差错记录表
部门（分社） 姓名 项目 姓名 时间 原因 记录人 负责人 本人 年 月 日
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主题词：人事 绩效 考核 管理制度 抄送：海航旅业控股（集团）。
幸运国际旅行社有限公司综合管理部 2007年12月 日印发 拟稿：韩松 核稿： (共印0份)
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