商贸企业安全监管执法检查表

项目 检查内容 检查方法 检查依据 处理依据 《黑龙江省安全查看资料 1、执行有关安全生产法律、法规 生产条例》第六条 现场检查 第一项 1、《安全生产法》第十七条第一项 2、建立健全并落实安全生产责任查看资料 《安全生产法》第2、《黑龙江省安全制 现场检查 八十一条第一项 生产条例》第六条第二项 1、《安全生产法》第十七条第二项 2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第三项 《黑龙江省安全生产条例》第六条第四项 1、《安全生产法》第十七条第三项 2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第五项 《黑龙江省安全生产条例》第六条第六项 1、《安全生产法》第十七条第四项 2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第七项 1、《安全生产法》第十七条第五项 2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第 1、《安全生产法》第十七条第五项 2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第 3、组织制定安全生产制度和操作规程 查看资料 《安全生产法》第八十一条第一项 4、组织安全生产教育培训 查看资料 现场检查 一、 主要5、保证安全生产资金足额投入并负责有效使用 人履职情况 6、保证生产经营场所的设备设施符合安全生产要求 查看资料 现场检查 《安全生产法》第八十一条第一项 查看资料 现场检查 7、督促检查安全生产工作，及时消除安全生产隐患 查看资料 现场检查 《安全生产法》第八十一条第一项 8、组织制定并实施安全生产应急救援预案 查看资料 现场检查 《安全生产法》第八十一条第一项 9、及时、如实报告生产安全事故 查看报告 《生产安全事故报告和调查处理条例》 1、国家和省级重点建设项目在可行性研究时，应对安全生产条件进行论证和安全预评价 2、非国家和省级重点建建设项目，应对其安全生产条件和设施进行综合分析，形成书面报告，并报安监部门备案 3、国家和省级重点建设项目编制建设项目安全设施设计并向安监部门备案 《建设项目安全设施“三同时” 查阅资料 监督管理暂行办法》第七条第四项 《建设项目安全设施“三同时” 监督管理暂行办法》第十条 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第十一条、第十三条第三款 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十一条第一款 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十一条第二款 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十三条第一项 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十三条第二项 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十三条第三项 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十五条第一项 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十五条第二项 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十五条第三项 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十五条第四项 《安全生产法》第八十条第一款 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十二条第一款第三项 查备案 查备案 4、国家和省级重点建设项目未按照安全设施设计施工的 二、 建设5、国家和省级重点建设项目投入项目生产或者使用前，安全设施竣工管理 验收情况未向安监部门备案 《建设项目安全查看设计 设施“三同时”监现场检查 督管理暂行办法》第十第三款 《建设项目安全设施“三同时”监查阅资料 督管理暂行办法》第二十四条第四款 《建设项目安全设施“三同时”监查阅资料 督管理暂行办法》第十一条 《建设项目安全设施“三同时”监查备案 督管理暂行办法》第十七条 查看设计 现场检查 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第十第三款 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第二十七条 《安全生产法》第十 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十二条第一款第三项 6、非国家和省级重点建建设项目没有安全设施设计 7、非国家和省级重点建建设项目安全设施设计未组织审查，形成书面审查报告，并报安监督部门备案 8、非国家和省级重点建建设项目未按照安全设施设计施工的 9、非国家和省级重点建建设项目未组织安全设施竣工验收，形成书面报告，并报安监部门备案 1、生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的 查备案 查看文件 三、 资金2、按国家规定投入其他安全生产投入 所必须的资金 查看文件 四、 设置安全生产管理机构或者配备管理专职安全生产管理人员 机构 1、《安全生产法》第十九条第二款 查看机构2、《黑龙江省安全组建文件 生产条例》第七条第二款 1、《安全生产法》第八十二条第一项 2、黑龙江省安全生产条例》第七条第三款 五、 人员资质参照《生产经营单位安全培训专项执法检查表》 和教育培训 六、 应急参照《应急管理专项执法检查表》 管理 七、 隐患参照《隐患排查治理专项执法检查表》 排查治理 1、《安全生产法》1、在有较大危险因素的生产经营1、《安全生产法》第八十三条第四项 场所和有关设施、设备上，设置现场检查 第二十 2、《黑龙江省安全明显的安全警示标志 生产条例》第十四条第一款 1、《安全生产法》1、《安全生产法》第二十九条第一2、安全设备的设计、制造、安装、第八十三条第五项 款 使用、检测、维修、改造和报废，现场检查 2、《黑龙江省安全2、《黑龙江省安全应当符合国家标准或者行业标准 生产条例》第十四生产条例》第十四条第二款 条第一款 3、对安全设备进行经常性维护、八、 保养，并定期检测，保证正常运查看记录 《安全生产法》第《安全生产法》第安全转。维护、保养、检测应当作好现场检查 二十九条第二款 八十三条第六项 管理 记录，并由有关人员签字 4、为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，《安全生产法》第《安全生产法》第现场检查 并监督、教育从业人员按照使用三十七条 八十三条第七项 规则佩戴、使用 5、不得使用国家明令淘汰、禁止《安全生产法》第《安全生产法》第使用的危及生产安全的工艺、设现场检查 三十一条 八十三条第九项 备 6、生产经营单位生产、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物查看制度 《安全生产法》第《安全生产法》第品，必须执行有关法律、法规和现场检查 三十二条第二款 八十五条第一项 国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理 7、对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并查看档案 《安全生产法》第制定应急预案，告知从业人员和现场检三十三条 相关人员在紧急情况下应当采取查 的应急措施 8、进行爆破、吊装等危险作业，应当安排专门人员进行现场安全《安全生产法》第现场检查 管理，确保操作规程的遵守和安三十五条 全措施的落实 9、不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人 10、与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理 11、两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调 12、生产、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离 13、生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口 14、不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任 1、违反操作规程或者安全管理规查看资质 《安全生产法》第现场检查 四十一条第一款 《安全生产法》第八十五条第二项 《安全生产法》第八十五条第三项 《安全生产法》第八十六条第一款 查看协议 《安全生产法》第现场检查 四十一条第二款 《安全生产法》第八十六条第二款 查看协议 《安全生产法》第现场检查 四十条 《安全生产法》第八十七条第二款 现场检查 《安全生产法》第三十四条第一款 《安全生产法》第八十第一项 现场检查 《安全生产法》第三十四条第二款 《安全生产法》第八十第二项 查看协议 《安全生产法》第四十四条第二款 《安全生产法》第八十九条 《安全生产违法行现场检查 《安全生产违法九、 定作业的 监督检查 2、违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的 3、发现从业人员违章作业不加制止的 4、超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产的 行为行政处罚办法》第四十四条 现场检查 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条 为行政处罚办法》第四十四条第一项 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条第二项 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条第三项 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条第四项 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条第五项 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条第六项 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条第七项 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条第 现场检查 现场检查 5、对被查封或者扣押的设施、设现场检查 备、器材，擅自启封或者使用的 6、故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的 7、对事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的 8、拒绝、阻碍安全生产行政执法人员监督检查的 9、拒绝、阻碍安全监管监察部门聘请的专家进行现场检查的 10、拒不执行安全监管监察部门及其行政执法人员的安全监管监察指令的 1、消防控制室的功能是否齐全 2、消防控制室的送回风管与其穿墙处是否设防火阀 3、消防控制室设备的布置是否符合要求 现场检查 《安全生产违法现场检查 行为行政处罚办法》第四十四条 《安全生产违法现场检查 行为行政处罚办法》第四十四条 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 《安全生产违法《安全生产违法行行为行政处罚办为行政处罚办法》法》第四十四条 第四十四条第九项 《安全生产违法《安全生产违法行行为行政处罚办为行政处罚办法》法》第四十四条 第四十四条第十项 《火灾自动报警系统设计规范》( GB50116-98 )第6.1.1条 《火灾自动报警系统设计规范》( GB50116-98 )第6.2条 《火灾自动报警系统设计规范》( GB50116-98 )第6.2.5条 十、 消防4、消防控制室的控制设备的控控制制、显示功能满足要求 室 5、消防控制室的消防通信设备是否符合规定要求 6、消防控制设备对室内消火栓系统是否能有效控制和显示 7、消防控制设备对管网气体灭火系统是否能有效控制和显示 《消防控制室通用技术要求》现场检查 （GA767-2008）第5.1.2条、第5.1.3条 、第5.1.5条、第5.1.6条。 现场检查 现场检查 现场检查 《消防控制室通用技术要求》（GA767-2008）第5.3.11条 《消防控制室通用技术要求》（GA767-2008）第5.3.3条 《消防控制室通用技术要求》（GA767-2008）第5.3.4条 8、消防控制设备对泡沫灭火系统是否能有效控制和显示 9、消防控制设备对干粉灭火系统是否能有效控制和显示 10、消防控制设备对常开防火门的控制是否符合要求 11、消防控制设备对防火卷帘的控制是否符合要求 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 《消防控制室通用技术要求》（GA767-2008）第5.3.6条 《消防控制室通用技术要求》（GA767-2008）第5.3.7条 《消防控制室通用技术要求》（GA767-2008）第5.3.9条 《消防控制室通用技术要求》（GA767-2008）第5.3.9条 《锅炉安全技术监察规程》（TSGG0001-2009）第236条 《锅炉安全技术监察规程》（TSGG0001-2009）第177条 第180条 《锅炉安全技术监察规程》（TSGG0001-2009）第177条 《锅炉安全技术监察规程》（TSGG0001-2009）第180条 1、锅炉产品合格证、使用登记证、现场检查 年度使用报告是否齐全 2、压力表表面及表盘刻度是否清现场检查 晰 3、压力表指示是否在正常范围内 现场检查 4、水位表外表是否清洁、明亮或十一、漏气、漏水 锅炉 5、水位表最高、最低刻度是否有明显标志 现场检查 现场检查 《锅炉安全技术监察规程》（TSGG0001-2009）第177条第17 《锅炉安全技术监察规程》6、安全阀是否齐全、完整 现场检查 （TSGG0001-2009）第159条 《锅炉安全技术监察规程》第六章第一7、安全阀动作是否灵活，可靠 现场检查 节 《锅炉安全技术监察规程》第六章第五8、排污阀是否有漏气、漏水现象 现场检查 节 1、本体外观检查是否连接部位有《固定式压力容器安全技术监察规程》现场检查 （TSGR0004-2009）第4.4条 十二、裂纹、变形、过热泄漏等缺陷 《固定式压力容器安全技术监察规程》压力2、安全附件是否配备安好 现场检查 （TSGR0004-2009）第1.6.2条 容器 《固定式压力容器安全技术监察规程》3、是否有定期巡回检查记录 现场检查 （TSGR0004-2009）第6.3条 《制冷空调作业安全技术规范》1、压缩式制冷机组的安全保护装AQ7004-2007第4.10.1条 现场检查 《空调通风系统运行管理规范》置是否齐全完好、灵敏可靠； GB50365-2005第4.4.13条 2、压缩式制冷设备的油标应醒《空调通风系统运行管理规范》目，油位正常，油质是否符合要现场检查 GB50365-2005第4.4.15条 求。 十三、3、冷却塔附近是否设置紧急停机《空调通风系统运行管理规范》空调现场检查 GB50365-2005第4.4.20条 开关，并定期检查维护 系统 《空调通风系统运行管理规范》4、空调通风系统计量监测仪表是现场检查 GB50365-2005第4.4.15条、第4.4.18否定期检验标定和维护 条、第4.4.19条 5、空调通风设备的电气控制及操《空调通风系统运行管理规范》现场检查 GB50365-2005第4.4.4条 作系统是否安全可靠 《制冷空调作业安全技术规范》6、PE线连接是否规范可靠。 现场检查 AQ7004-2007第4.10.5条 1、设置场所是否符合要求 2、喷头布置位置是否符合要求 十四、水喷3、自动喷水灭火系统供水是否符淋系合要求 统 4、自动喷水灭火系统运行是否完好，无滴水、渗透 5、水喷淋头与障碍物的距离是否符合要求 1、设置位置是否合理 十五、2、水压是否达标 室内消火3、室内消火栓的间距是否符合要栓 求 4、消火栓供水是否符合要求 十六、1、烟感系统装置是否布局合理 火灾探测2、点型火灾探测器的与其他物体系统 距离是否符合要求，无遮挡 十七、1、卷帘门产品是否符合要求 卷帘2、防火卷帘控制箱有明显标志 门系3、非营业期间，是否将共享空间统 部位的防火卷帘降地面 1、箱（柜、柜、板）是否符合作业环境要求 十八、2、箱（柜、板）是否整洁完好，动力连接可靠 配电3、外漏带电部分屏护是否完好 箱 4、编号、识别标记是否齐全、醒目 1、电源线、焊接电缆与焊机处是否有可靠屏护 2、焊机外壳PE接线是否正确，十九、 连接可靠 电焊 3、焊机一次侧电源线长度是否超机 过3m 《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50084—2001）第4.1.1条第4.1.2条 《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 现场检查 50084—2001）第7章第7.1条 现场检查 现场检查 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001第10 条 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50084—2001）第7章第7.2条 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006） 第8.4.3条 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006） 第8.4.3条 《高层民用建筑防火规范》（GB50045-95[2005版]）第7.4.6.1条 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006） 第8.1条 《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-98）第4节、第7节、第8节 《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-98）第8.1节 现场检查 《防火卷帘》（GB14102-2005） 现场检查 现场检查 现场检查 《电气安全管理规程》第133条 现场检查 现场检查 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）第6.1.9条 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB 502）第3.0.3.1条 现场检查 《电气安全管理规程》第137条 现场检查 现场检查 现场检查 《焊接与切割安全》（GB9448）第3.1.5.3条 《焊接与切割安全》 （GB9448）第11.3 条 《焊接与切割安全》 （GB9448）第3.1.5.3条 《施工现场临时用电安全技术规范》4、焊机使用场所是否清洁，无严现场检查 （JGJ46-2005） 重粉尘，周围无易燃易爆物 第9．5．1条 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006） 二十、 1、楼梯间设置是否符合规定要求 现场检查 第7.4条 疏散设施 2、疏散走道是否符合规定要求 现场检查 3、疏散通道是否符合规定要求 现场检查 4、安全出口是否符合规定要求 现场检查 二十一 、应急照明系统 1、应急照明设置是否符合要求 2、应急照明制作材料是否符合要求 3、应急照明的线路敷设是否符合要求 1、消防广播功能是否符合要求 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 《人员密集场所消防安全管理》（GA 6-2006）第7.5条 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第3.7条第3.第5.3条 《人员密集场所消防安全管理》（GA 6-2006）第7.5条第8.3.3条 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006） 第3.7条、 第3.、第5.3条 《人员密集场所消防安全管理》（GA 6-2006）第7.5条 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006） 第3.7条、3.、5.3条 《人员密集场所消防安全管理》（GA 6-2006）第7.5条 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006） 第11.3.1第7.5条 《消防应急照明灯具通用技术条件》（GA—93）第5.12条 《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-2008） 第13.10.7条 《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2004） 第4.12条 《火灾自动报警系统设计规范》( GB50116-98 )第5.4.2条 《火灾自动报警系统设计规范》( GB50116-98 )第5.4.2条 《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）第7.2.11条 二十二、 2、消防广播功率是否符合要求 应急广播3、消防广播设置分布是否符合要系统 求 4、消防广播维护保养是否达到要求 二十1、手动报警按钮产品是否符合要三、 求 手动2、手动报警按钮的设置是否符合火灾要求 报警3、手动报警按钮的导线是否符合按钮 要求 1、设施设置部位是否符合规定 二十四、 2、设施设置方式是否符合规定 防烟排烟设施 3、设施防烟、排烟功能是否符合规定 二十1、是否在检验周期内使用 五、 2、涂色及标志是否正确明显 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 《手动火灾报警按钮》（GB19880-2005） 现场检查 现场检查 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50016-98）第8.3条 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50016-98）第10.1.1条 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006） 现场检查 第9.1.2条 第9.1.3条 《高层民用建筑防火规范》现场检查 （GB50045-95[2005版]）第8.2.1条 第8.2.2条 第8.3.1条 《建筑消防设施的维护管理》现场检查 （GB25201-2010）第7.2.、7.2.9条 现场检《气瓶安全监察规程》第八章第69条 查 现场检查 《气瓶颜色标记》（GB7144-99）第6工业 气瓶 3、安全附件是否齐全完好 4、是否按要求存放 5、是否有防倾倒措施 条 现场检查 《气瓶安全监察规程》第六章 现场检查 《气瓶安全监察规程》第77条 现场检查 《气瓶安全监察规程》第79条