（2019年度）
项目名称 中方县河西防洪堤 主管部门 年初预算数 年度资金总额 项目资金（万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 全年预算数 实施单位 全年执行数 （A） 160 （R） 160 分化 执行率 （R∕A） 得分 160 10 — — — 10 — — — 度总体目标年 预期目标 按照初步设计批复的内容完成建设任务和工程验收，保证工程正常运行。 一级指标 二级指标 三级指标 指标1：建设长度 数量指标 指标2：防洪门数量 实际完成情况 已完工，已完成竣工验收理.并移交给运行管情部门，目前运行 况良好。 分 年度指标值 实际完成值 值 得分 10 10 偏差原因分析及改进措施 2871m 30扇 2871m 30扇 IO IO IO 指标1：工程验收合格率 质量指标 产出指标（50分） 指标2：是否有质量问题 100% 否 100% 否 10 指标1：投资完成比例 时效指标 指标2： 100% 100% IO 10 指标1：概算单价控制 成本指标 指标2：工程总价控制 未超过 未超过 5 5 4 4 按物价水平调整了单价 绿化、路面和自行车道未实施 绩效指标 效益指标（30分） 5400万 3938万 指标1：新增或改善防洪面积经济效益指标 （Km2） 指标2：保护耕地面积 指标1：保护人口数量 社会效益指标 指标2： 2.23 1400亩 1.8万 2.23 1400亩 L8万 5 5 IO 5 5 10 指标1：新增绿地面积 生态效益指标 指标2：水土流失防治面积194.5亩 194.5亩 3125.52 3125.52 是 是 是 是 5 5 5 5 10 5 5 （hm2） 可持续影响指指标1：工程是否良性运行 标 指标2：工程是否达到设计防洪标准 服务对象满指标1：受益群众满意度 满意度指标意度指 指标2： （10八X 总分 5 5 10 98 ≥90% 99% IOO 注：I.•级指标分值统•设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率】0分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2 .定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有•定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别
按照该指标对应分值区间IOo-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50∙0%合理确定分值。
3 .定量指标若为正向指标（即指标值为≥*）,则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）X该指标分值;若定量
指标为反向指标（即指标值为≤*）,则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）X该指标分值。
4 .请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
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