第六章：医院管理：
第六节：财务与价格管理
6.6.6
6.6.6.1
1、审计署关于内部审计工作的规定（审计署令第4号）....………1
2、卫生系统内部审计工作规定（卫生部令51号）………………..3
3、四川省卫生系统内部审计工作暂行规定…………………………7
4、财务内部控制制度………………………………………………...11
5、内部审计工作制度………………………………………………..13
6、财务科内部牵制、监督、检查工作制度………………………..16
7、内部审计人员职业道德规范……………………………………..17
8、XX医院医院内部审计制度………………………………..18
9、XX医院审计科工作制度…………………………………..21
1
10、XX医院关于成立审计领导小组的通知…………………22
11、XX医院财务审计科管理职能…………………………….23
12、XX医院监察、审计科职责和工作人员岗位职责………24
13、XX医院审计科工作职责…………………………………25
14、XX医院审计员工作职责…………………………………27
15、XX医院内部审计流程图…………………………………28
16、2011年内部审计工作计划...……………………………………29
17、2011年内部审计工作记录……………………………………...31
18、2011年内部审计工作总结……………………………………...42
19、2012年内部审计工作计划………………………………………44
20、2012年内部审计工作记录………………………………………46
21、2012年内部审计通知书发送登记本……………………………55
22、2012年内部审计报告发送登记本………………………………59
2
23、2012年内部审计工作报告-2011年财务收支情况审计报告…..63
24、2012年内部审计工作报告-2011年度药品采购、材料物资采购、设备采购审计报告……………………………………………………..70
25、2012年内部审计报告-病理设备设施采购审计报告……………84
26、2012年内部审计总结……………………………………………103
27、XX医院关于调整审计领导小组的通知…………………106
28、2013年内部审计计划……………………………………………107
29、2013年内部审计会议记录………………………………………109
30、2013年内部审计培训记录………………………………………120
31、2013年内部审计通知书发送登记本…………………………..122
32、2013年内部审计报告发送登记本……………………………..127
34、2013年内部审计工作报告-2012年财务预、决算报表审计报告……………………………………………………………………...132
35、2013年内部审计工作报告-2012年设备采购、药品、材料物资审计报告………………………………………………………………...142
3
36、2013年内部审计工作报告-手术术改建工程结算审计报告….156
37、2013年内部审计工作报告-消毒供应室改造工程结算审计报告………………………………………………………………………173
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