质量体系检查表

时间： 月 日 单位 序号 1 检查项目 复查 质量指标2 控制 QP/RG-4.2.4 记录、产品监视和4 测量管理程序 QP/RG-8.2. 检查内容 上次检查问题整改况 质量考核指标的落实情况 生产/质量计划、方案、变更的传达 记录样页、台帐归档、书写 数据的准确性、有效性 本部门原辅料的使用要求 不合格原料的控制及使用 不合格品管理 质量事故5 及不合格控制 事故报告、原因分析、改进措施 控制产品质量关键点的确定与管理 现场原辅材料标识、区域划分明6 质量管理确 检查要求 1、对上次检查问题的整改及是否有重复发生。 1、 检查对指标落实自上而下是否明确责任人 2、 对未完成指标的分析、考核、改进措施的制定 1、生产中的计划、方案、标准向下传达是否规范 2、关于传达或下发是否有相关规定进行约束 1、检查记录样页是否齐全、归档、书写是否规范 2、任意抽取样页中记录，检查上月份的填写情况 1、根据操作规程检查现场或归档数据的准确性 2、现场检查数据与测量/规定是否相一致。 1、本部门原辅材料的台帐是否健全，数据是否有效 2、原辅材料的管理是否有制度进行规范 1、不合格原辅料的管理是否建立制度、如何执行 2、原料的使用是否按相关规定执行 1、是否建立本单位不合格品台帐不合格品如何处理 2、不合格品如何进行管理。 1、事故的原因分析、改进措施是否齐全 2、月内制定的改进措施是否有重复性事故 1、 关键控制点数据的确认、是否具有可跟踪验证性 2、 关键控制点是否建立制度进行约束、制度的有效性及可操作性 1、现场标识、标记是否齐全，各类物品的区域划分 现场原辅材料无标识、区域划不明确一次扣0.2分 现场执行标准、规定的有效性不明确一次扣0.2分 现场测量数据不真实、操作规范不明确一次扣0.2分 无控制无确认、无要求、无规定一次扣0.2分。 评分标准 没整改一项扣1分，不彻底扣0.5分，重复扣2分 上月质量指标完成情况总结、分析提出措施。未完成指标的原因分析纠正措施，缺少一项扣0.5分 无分析、改进措施一次扣0.5分 无汇总台帐扣0.5分不完全，每差一种扣0.2分 无归档台帐扣0.5分保存、归档不规范扣0.2分，有涂改难辨现象，一次扣0.1分 无使用要求、未按标准要求一次扣0.5分 无控制使用，每发现一次扣0.5分 无不合格品台帐、无管理规定一次扣0.5分 无事故报告原因分析改进措施扣0.2分出现重复性事故一次扣0.3分 检查结果 流程控制 现场执行标准、规定的有效性 1、生产作业现场的执行文件的有效性、规范性 现场测量仪器的准确性 1、现场测量设备的准确度是否符合规范 得分