质量体系检查表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 检 查 内 容 员工聘用合同 计量器具台帐 计量器具校验合格证 计量器具年度校验计划 设备台帐 设备档案 合同台帐 合同评审记录 质量体系实施记录 管理评审及计划 内审及计划 年度目标考核 热处理分包协议及评审（相关资质） 理化分包协议及评审（相关资质） 无损检测分包协议及评审（相关资质） 年度制造产品清单 合格分包方名录 合格分包单位评审记录（相关资质） 质量保证工程师、责任人任命及一览表 质量保证工程师行政（公司领导）任命文 工程技术人员人数（7人）学历、职称证 管理技术人员名册 营业执照、组织机构代码证 土地证 申请单位基本情况 年度教育培训计划及实施记录 员工花名册、及保险凭证 员工工资表 持证焊工一览表（10名） 焊工档案 标准清单 焊接工艺评定及焊接工艺评定清单 用户相信反馈 体系文件、工艺文件发放回收记录 焊工证原件 探伤责任人证原件 行车检验合格证 结 果 质量体系检查表

序号 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

检 查 内 容 特种人员作业证（行车、叉车、电工） 材料入库验收单 材料发放记录 材料进料清单 材料检验记录 材料用料计划 材料采购计划 焊接材料台帐 焊接材料入库验收记录及检验记录 焊接材料烘干记录 焊接材料发放、回收台帐 焊接材料一级库干、湿度、温度记录（抽湿、加热设备） 焊接材料存放标识，焊接材料一级库设合格、待检区 产品状态标识 原材料摆放、状态标识、防护 探伤房检验合格证 制造产品资料清理 生产、办公环境清理 焊接工艺评定试件清理 压力试验场 仓库清理（受压元件摆放、标识） 设备状态标识 生产场地分区标识（合格、不合格、待检区） 结 果