中车集团戚研所
WORD版本（ISO9001质量管理体糸咨询认证）
质量管理体系 实施计划表 2016年6月
.
ISO9001:2008质量管理体系实施计划表
一、对公司目前现状简要阐述：
经过走访、观察和生产现场的调查，目前公司组织架构不清晰，各部门职能及各岗职责、权限不明确；生产作业指导不规与完善，设备 操作、维护、保养无形成文件化的作业指导书；未建立文件和资料审批、发放、更改、保存等控制机制；仓库、生产现场无合理分区，物资无明确标识；各部门业务流程无文件化、标准化、具体化、规化；品质管控系统极为不完善，各部门无质量记录，产品虽有检验标准，但无具体实施，且无文件化的不合格品处理机制。
二、资源需求：培训场地、可移动白板一（白板面积：100cm×50cm）、水性笔三只等、受控
文件/作废文件/外来文件印章各一枚、红色印台一个。 三、ISO9001实施各阶段容概要
序号 1 项目名称 项目实施容 预期效果 预计完成时间 10月 总经理确定管理者代表（待组织架构确定后一建立管理组织,为顺确定推行组织 起贴公布） 利建立和实施体系提确定推行成员，成立ISO推行小组，成员分工 供保证 可移动白板一（白板面积：100cm×50cm）、黑色资源需求（1） 水性笔三只、受控文件/作废文件/外来文件印章各一枚、红色印台一个。 ISO基础知识培训 组织架构的策划 组织推行计划 部门职能设计 各部门岗位职责权限制定 基本管理制度建立 ISO推行小组成员ISO基础知识培训 / 2 3 4 5 6 7 10月 10月 10月 10月 10月 8 9 资源需求（2） 5S知识培训 10 WORD版本 仓库、车间进行区域划分、标识 全体管理人员了解并掌握标准的基本要求 建立有职责 有秩序、对公司组织架构进行整体策划或完善 有效果、高效率的管理体系作准备 明确组织推行工作完制定ISO9001推行工作计划（见附件Ⅰ） 成时间 各部门职能制定与修订 建立有职责 有秩序、有效果、高效率的管各部门岗位职责权限制定与修订 理体系作准备 根据ISO9001要求识别，制定公司部文件化的使全体员工融入公司基本管理制度（如：考勤管理制度、招聘/离职文件化、标准化、具管理制度、生产现场5S管理制度、借款及报销体化、规化工作管理制度、奖罚管理制度等。） 流程 黄色（环保）油漆10kg、红色（环保）油漆5kg、相关宣传标语/图画及标识牌若干（宣传容待/ 定）等 5S手册制定，组织ISO小组成员进行5S培训，为ISO质量管理体系小组成员根据产品生产特性及现场空间对仓的建立、实施提供基库、车间区域进行合理的区域划分，充分利用本的保障 5S知识对现场进行规化 10月 10月 10-10月 . 11 ISO体系、5S宣导 在全公司进行ISO体系及5S宣导工作 实现全员参与 10月 12 13 14 15 16 17 18 19 文件编写人员明确各各部门根据部门职能制定本部门业务管理流程部门业务工作流程，业务流程设计 图（后续程序性文件的编写将需结合此流程图） 能够顺利地完成文件编写工作 公司总体发展目标及方针的策划、修订 建立有职责 有秩序、质量管理目标、依据公司总体发展目标分解到各部门目标的制有效果、高效率的管方针策划 理体系作准备 定及修改 建立公司各项文件管理体系，完善公司质量手册、程序性文件及相应的管理文件 完成的体系文件具有ISO管理体系文收集公司现有所有表单格式进行修改，完善和适用、实用、操作性件的编写与讨补充其他表单 强 、接口性/ 协调性论修订 层次清晰的特点。 质量手册、程序性文件、管理文件及表单的讨好， 论与修订 ISO9001质量体系文件的确定与发行 体系文件实施讲述实施的方法和要求，制定奖法办法 动员 所有相关人员清楚实体系运行三个月 施的方法、过程，能各部门体系运行指导、检查与协调 够按照文件的要求运公司体系文件行，对出现的问题能各部门质量记录的检查 试运行 客户投诉、生产、品管、销售、采购、供应商够清楚解决的方法 等方面各部门工作目标的数据收集与汇总 检查质量体系运行的效果，及时解决出现审活动 开展审活动，评审体系运行的各条款符合情况 的文件与实施的问题，对体系的符合性、有效性进行评价 提前一周准备评审资料，针对各部门管理的适通过管理评审对体系应性、符合性、有效性，三性进行评价 有效性、适应性进行管理评审 评价，及时解决出现的问题，改善现有体针对各部门不足状况，完善公司管理体系 系 对公司现有的质量管理体系进行诊断，找出不通过全面彻底的检足，并指导修改与完善质量管理体系；模拟第查，尽可能发现所有聘请顾问老师 三方认证机构审核，确定是否具备认证条件 存在的不合格项，确审员知识培训 保认证能够顺利地一次通过 申请第三方审核，获取证书 10月 10月 10月 11月—1月 2月 3月 3月 ★ 此实施计划表中简单穿插了对5S管理的实施，对ISO有效的实施起到一个辅助的作用，为今后 顺利开展5S管理提供保障。
WORD版本
.
附件Ⅰ
ISO9001推行工作计划时间表
序号 实施阶段 项目 1 体系准备阶段 确定推行组织 组织架构的设计 部门职能设计 2 体系设计阶段 各部门岗位职责权限制定 质量管理目标、方针策划 业务流程设计 ISO基础知识培训 3 基础培训阶段 ISO理解培训 体系文件的编写 4 体系建立阶段 组织文件的讨论与修订 文件的审批和发布 体系运行动员 体系文件实施培训 5 体系实施阶段 部质量审核操作培训 各部门体系运行指导、检查与协调 部质量审核 6 体系评价与改善阶段 管理评审 体系纠正与改进 聘请顾问老师，诊断公司现有体系 7 体系咨询、评审认证阶段 预评审 认证准备培训
WORD版本
十月 十一月 十二月 一月 二月 三月 指导修改、完善体系文件 .
序号 1 项目名称 项目实施容 预期效果 预计完成时间 10月 总经理确定管理者代表（待组织架构确定后一建立管理组织,为顺确定推行组织 起贴公布） 利建立和实施体系提确定推行成员，成立ISO推行小组，成员分工 供保证 可移动白板一（白板面积：100cm×50cm）、黑色资源需求（1） 水性笔三只、受控文件/作废文件/外来文件印章各一枚、红色印台一个。 ISO基础知识培训 组织架构的策划 组织推行计划 部门职能设计 各部门岗位职责权限制定 基本管理制度建立 ISO推行小组成员ISO基础知识培训 / 2 3 4 5 6 7 10月 10月 10月 10月 10月 8 9 资源需求（2） 5S知识培训 10 仓库、车间进行区域划分、标识 ISO体系、5S宣导 全体管理人员了解并掌握标准的基本要求 建立有职责 有秩序、对公司组织架构进行整体策划或完善 有效果、高效率的管理体系作准备 明确组织推行工作完制定ISO9001推行工作计划（见附件Ⅰ） 成时间 各部门职能制定与修订 建立有职责 有秩序、有效果、高效率的管各部门岗位职责权限制定与修订 理体系作准备 根据ISO9001要求识别，制定公司部文件化的使全体员工融入公司基本管理制度（如：考勤管理制度、招聘/离职文件化、标准化、具管理制度、生产现场5S管理制度、借款及报销体化、规化工作管理制度、奖罚管理制度等。） 流程 黄色（环保）油漆10kg、红色（环保）油漆5kg、相关宣传标语/图画及标识牌若干（宣传容待/ 定）等 5S手册制定，组织ISO小组成员进行5S培训，为ISO质量管理体系小组成员根据产品生产特性及现场空间对仓的建立、实施提供基库、车间区域进行合理的区域划分，充分利用本的保障 5S知识对现场进行规化 在全公司进行ISO体系及5S宣导工作 实现全员参与 10月 10月 10-10月 11 10月 12 13 14 15 16 文件编写人员明确各各部门根据部门职能制定本部门业务管理流程部门业务工作流程，业务流程设计 图（后续程序性文件的编写将需结合此流程图） 能够顺利地完成文件编写工作 公司总体发展目标及方针的策划、修订 建立有职责 有秩序、质量管理目标、依据公司总体发展目标分解到各部门目标的制有效果、高效率的管方针策划 理体系作准备 定及修改 建立公司各项文件管理体系，完善公司质量手册、程序性文件及相应的管理文件 完成的体系文件具有ISO管理体系文收集公司现有所有表单格式进行修改，完善和适用、实用、操作性件的编写与讨补充其他表单 强 、接口性/ 协调性论修订 层次清晰的特点。 质量手册、程序性文件、管理文件及表单的讨好， 论与修订 ISO9001质量体系文件的确定与发行 体系文件实施讲述实施的方法和要求，制定奖法办法 所有相关人员清楚实动员 施的方法、过程，能体系运行三个月 够按照文件的要求运公司体系文件各部门体系运行指导、检查与协调 行，对出现的问题能试运行 各部门质量记录的检查 够清楚解决的方法 客户投诉、生产、品管、销售、采购、供应商10月 10月 10月 11月—1月 WORD版本
. 等方面各部门工作目标的数据收集与汇总 检查质量体系运行的效果，及时解决出现审活动 开展审活动，评审体系运行的各条款符合情况 的文件与实施的问题，对体系的符合性、有效性进行评价 提前一周准备评审资料，针对各部门管理的适通过管理评审对体系应性、符合性、有效性，三性进行评价 有效性、适应性进行管理评审 评价，及时解决出现的问题，改善现有体针对各部门不足状况，完善公司管理体系 系 对公司现有的质量管理体系进行诊断，找出不通过全面彻底的检足，并指导修改与完善质量管理体系；模拟第查，尽可能发现所有聘请顾问老师 三方认证机构审核，确定是否具备认证条件 存在的不合格项，确审员知识培训 保认证能够顺利地一次通过 申请第三方审核，获取证书 17 2月 18 3月 19 3月 ISO9001推行工作计划时间表
序号 实施阶段 项目 1 体系准备阶段 确定推行组织 组织架构的设计 部门职能设计 2 体系设计阶段 各部门岗位职责权限制定 质量管理目标、方针策划 业务流程设计 3 基础培训阶段 ISO基础知识培训 ISO理解培训 体系文件的编写 4 体系建立阶段 组织文件的讨论与修订 文件的审批和发布 体系运行动员 体系文件实施培训 5 体系实施阶段 部质量审核操作培训 各部门体系运行指导、检查与协调 6 体系评价与改部质量审核 善阶段 WORD版本 十月 十一月 十二月 一月 二月 三月 管理评审 . 体系纠正与改进 聘请顾问老师，诊断公司现有体系 7 体系咨询、评审认证阶段 指导修改、完善体系文件 预评审 认证准备培训
WORD版本
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容