标准化13要素记录表格

一、安全生产目标

1.安全生产目标完成情况监测与考核表 2.安全目标调整审批表

二、组织机构和职责

1.安全管理机构网络图

2.安全生产领导组会议记录(每季度一次) 3.管理层安全生产责任制与权限培训记录 4.安全责任制评审记录 5.安全生产责任制更新记录 6.安全管理机构及安全员任命文件

7.安全生产领导组、安全副总、技术副总任命文件

三、安全投入

1.安全投入登记表 2.安全生产费用使用记录 3.安全生产费用使用凭证（发票） 4.工伤保险清单

5.工伤保险费用缴纳凭证

四、法律法规与安全管理制度

1.已识别法律法规清单 2.法律法规培训记录 3.安全规章制度培训记录 4.安全操作规程培训记录

年度安全生产法律法规、标准规范适宜性评估记录 年度安全生产规章制度、操作规程的适宜性评估记录 年度安全生产法律法规、标准规范修订记录 年度安全生产规章制度、操作规程的修订记录 9.文件和档案管理控制记录

五、教育培训

1.安全管理人员教育培训表 2.员工日常安全培训记录

3.新员工安全培训记录 4.换岗、复工职工安全教育记录 5.特种作业人员培训记录 6.其他参观人员培训记录

六、生产设备设施

1.设备设施拥有量

2. 设备设施检（维）修记录 3. 新购/建设备设施验收记录 4. 旧设备设施报废、拆除、停用记录 5.设备设施运行记录 6.设备设施检维修计划表 7. 特种设备登记表 8.特种作业人员登记卡

七、作业安全

1.危险作业证

2.安全警示牌配置明细表 3.警示标志和安全防护检查表 4.相关方登记表 5.变更申请表

八、隐患排查

1.“三违”检查记录

2. 班组现场安全管理及隐患排查交接班表 3. 事故隐患整改通知单 4. 事故隐患登记表

5. 安全生产检查及隐患整改记录

九、危险源监控

1.危险源（点）管理台账 2.重大危险源监控检查表 3.危险化学品存放明细表 4.危险化学品领用记录

十、职业健康

1.企业接触尘毒物质职工健康监护登记表

2.劳动防护用品采购记录 3.职业危害作业人员名册 4.作业危害告知牌配置明细 5.职业危害作业人员体检档案记录 6.企业职工职业病登记表

十一、应急救援

1．应急救援队伍培训记录 2．应急救援预案培训记录 3．应急救援预案评审会议记录 4.紧急救援预案演习记录 5．应急预案演练评审记录

6. 应急装备、物品、器材、配置明细表

十二、事故报告、调查和处理

1．伤亡事故登记表 2. 设备事故台帐 3．事故报告书

4．事故事件统计分析表 5．事故事件回顾记录

十三、绩效评定和持续改进

1．年度安全绩效评定表 2．年度安全目标评定表 3．安全目标实施计划跟踪表 4．绩效评定

安全生产目标完成情况监测与考核表

XXXX/AB-TZ-01-01 安全生产目标完成情况监测与考核表（xx） 考核人： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 安全生产指标 露、贯彻 安全投入 安全生产责任制落实 员工教育培训率 设备定期检查完成率 职业危害因素检测 事故、事件的调查 正与预防行动完成情况 情况描述 安全方针与目标传达、披 考核时间： 年 月 日 评价 考核 被考核部门 安全检查执行率和整改率 个人防护用品配备和使用 对于查检中出现问题的纠 10 11 变化管理回顾 12 法律法规依从性 持续改进 13

安全目标调整审批表

XXXX/AB-TZ-01-02 填报部门 调整原因说明： 填报日期 调整前目标（计划）： 调整后目标（计划）： 审批意见 安环科： 年 月 日 生产科： 年 月 日 安全生产领导组成员意见： 年 月 日 山西卦山水泥有限责任公司安全管理机构网络图

XXXX/AB-TZ-02-01

董 事 长 安全副总经理 总 经 理 经营副总经理 安全环保部 生产部 办公室 财务部 供销部 各生产车间 各生产班组

安全生产会议（活动）记录

GSSN/AB-TZ-02-02 会议（活动）时间 会议（活动）主题 参加人员（签名）： 会议（活动）地点 主持人 部门 记录人 会议（活动）主要内容： 安全生产责任制评审记录

XXXX/AB-TZ-02-03 议题： 评审时间 主 持 人 评审记录： 地 点 参会人员

管理人员安全生产责任与权限培训记录

XXXX/AB-TZ-02-04 日 期 主讲人 培训时间 地 点 记录人 参加人员 培训内容：

安全生产责任制更新记录

XXXX/AB-TZ-02-05 议题： 评审时间 主 持 人 地 点 参会人员 更新记录： XXXX有限公司

XXX字〔201X〕X号

XXXX有限公司

关于成立公司XXX的通知

公司各部门：

为了认真贯彻国家安全生产法律法规，加强公司安全生产管理工作，经研究决定，成立公司XXX，由XXXX同志任XXXX长。

特此通知！

XXXX有限公司 XX年XX月X日

XXXX有限公司

XXX字〔201X〕X号

XXXX有限公司

关于任命公司专职安全员的通知

公司各部门：

为了加强公司项目部施工现场安全生产管理工作，经研究决定，任命XX、XX同志为公司专职安全员，任期自本通知下发之日起计算，均为X年。

特此通知！

XXXX有限公司 XX年XX月X日

XXXX有限公司

XXX字〔201X〕X号

XXXX有限公司

关于成立安全生产领导组的通知

各科室、车间：

为了进一步加强对安全生产的领导，经公司研究决定成立安全生产领导组。安全生产领导组由xxx任组长，xxx任副组长，xxx、xxx、xxx为安全生产领导组成员。

特此通知！

XXXX有限公司 XX年XX月X日

安全投入登记表

XXXX/AB-TZ-03-01

序号 项目名称 投入时间 资金投入 验证人 完善、改造和维护备注 1 安全防护设备设施 安全生产2 教育培训 购置劳保3 用品 重大危险4 源监控 安全标志5 及标识 6 7 体检 事故隐患8 消防器材 职业健康排查与整 改

安全生产费用使用记录

XXXX/AB-TZ-03-02 序号 项目名称 使用时间 使用金额 用途 完善、改造和维护安全防护设备设施 安全生产教育培训 购置劳保用品 重大危险源监控 安全标志及标识 备注 1 2 3 4 5 6 7 消防器材 职业健康 体检

工伤保险清单

XXXX/AB-TZ-03-03

序号 姓名 工种 投保时间 投保金额 变更情况

已识别法律法规清单

XXXX/AB-TZ-04-01 序号 法律法规技术标准 1 2 有效性 评审时间 评审人员 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

法律法规培训记录

XXXX/AB-TZ-04-02 全员法律法规培训（活动）记录 日 期 主讲人 地 点 记录人 培训时间 内容记录： 参加人员 安全规章制度培训记录

XXXX/AB-TZ-04-03

安全规章制度培训（活动）记录 日 期 主讲人 地 点 记录人 培训时间 内容记录： 参加人员

安全操作规程培训记录

XXXX/AB-TZ-04-04 安全操作规程培训（活动）记录 日 期 地 点 主讲人 培训时间 记录人 参加人员 内容记录： 2013年度安全生产法律法规、标准规范适宜性评估记录

XXXX/AB-TZ-04-05

2013年度安全生产法律法规、标准规范适宜性评估记录 日 期 主讲人 培训时间 内容记录： 地 点 记录人 参加人员 2013年度安全生产规章制度、操作规程的适宜性评估记录

XXXX/AB-TZ-04-06

2013年度安全生产规章制度、操作规程的适宜性评估记录 日 期 主讲人 培训时间 地 点 记录人 参加人员 内容记录： 2013年度安全生产法律法规、标准规范修订记录

XXXX/AB-TZ-04-07

2013年度安全生产法律法规、标准规范修订记录 日 期 主讲人 培训时间 地 点 记录人 参加人员 2013年度安全生产规章制度、操作规程的修订记录

XXXX/AB-TZ-04-08

2013年度安全生产规章制度、操作规程的修订记录 日 期 主讲人 培训时间 地 点 记录人 参加人员 文件和档案管理控制记录

XXXX/AB-TZ-04-09 序 文件名称 文件编号 修改状态 总页数 备注 号 页码 修改编号 1 2 3 安全生产目标 组织机构与职责 安全投入 法律法规与安全管理制 4 度 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

教育培训 生产设备设施 作业安全 隐患检查 危险源监控 职业健康 应急救援 事故报告、调查和处理 绩效评定和持续改进 安全管理人员教育培训表

XXXX/AB-TZ-05-01

日 期 主讲人 培训时间 内容： 地 点 记录人 参加人员

员工日常安全培训记录

XXXX/AB-TZ-05-02

安全培训（活动）记录 日 期 主讲人 培训时间 内容： 地 点 记录人 参加人员 新员工安全培训记录

XXXX/AB-TZ-05-03

姓 名 进 厂日 期 性别 家庭住址 出生年月 文化程度 工作岗位 身 份 证 号 码 参加工作年 月 照片 教育日期 教 育 内 容 本单位的概况。 安全生产法律、法规。 是否考核合格 教育者（签名） 受教育者（签名） 厂级教育 月 日 本单位安全生产情况及安全生产基本知识。 本单位安全生产规章制度和劳动纪律。 从业人员安全生产权利和义务。 厂内外典型事故、事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等。 工作环境及危险因素。 车间 教育 月 日 所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故。 所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准。 自救、互救、急救方法，疏散和现场紧急情况的处理。 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。 本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度。 预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事故。 有关事故案例。 其他需要培训的内容。 岗位安全操作规程。 班组教育 月 日 岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项。 有关事故案例。 其他需要培训的内容。 安技部门意见 换岗、复工职工安全教育记录

XXXX/AB-TZ-05-04

厂 级 换日期 （√） （√） 岗复工原工种 工种 （√） （√） （√） 拟从事 教 育教 育教 育教育内容 （签名） （签名） 车 间 班 组 教育者 受教育者备注

注：久假复工者在备注栏填休假起止时间及休假原因。

特种作业人员培训记录

XXXX/AB-TZ-05-05 日 期 主讲人 培训时间 内容： 地 点 记录人 参加人员

其他参观人员培训记录

XXXX/AB-TZ-05-06 日 期 主讲人 培训时间 内容： 地 点 记录人 参加人员 设备设施拥有量

XXXX/AB-TZ-06-01

序号 设备设施名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 规格/型号 单 位 拥有量 使用场所 使用时间 备注

设备设施检（维）修记录

XXXX/AB-TZ-06-02

规格型号 设备名称 安放单位 安放位置 检 （维） 原 因 修 检 （维） 修 内 容 检 （维）修 检（维）修人： 年 月 日 情 况 验 证 结 果 备 注 制表： 审核： 批准：

验证人： 年 月 日 新购/建设备设施验收记录

XXXX/AB-TZ-06-03

设备/设施名称 生产/施工单 位 用途 验收项目 安 施 地 点 购进/交工日期 规 格 型 号 验收方法 验收 结论 交验人： 年 月 日 验收负责人： 年 月 日 备 注

旧设备设施报废、拆除、停用记录

XXXX/AB-TZ-06-04 名称 报废或 拆除、停用原因 主管部门意见 领导批示 批 准 人： 年 月 日 负 责 人： 年 月 日 申请单位负责人： 年 月 日 安放单位及地点 主管单位办理结果 备注 主管单位负责人： 年 月 日 验证人： 年 月 日 设备设施运行记录

XXXX/AB-TZ-06-05

设 备 名 称 日 常安 全 管 理措 施 型 号 主 要 技 术 参 数 已 使 用 年 限 运 行 情 况

设备设施检维修计划表

XXXX/AB-TZ-06-06

序号 设备设施名称 1 规格、型号 制造单位 使用日期 维修主要内容 维修时间 负责人 2 3 4 5 6 特种设备登记表

XXXX/AB-TZ-06-07

出厂日期 序号 设备名称 设备编号 制造单位 产品合格证号 使用许可证号 和有效期 1 2 3 安装地点 4 5 6 7 8

注：特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆；各种机械设备必须附生产（制造）许可证（复印件）、产品合格证或检测合格的证明。

特种作业人员登记卡

XXXX/AB-TZ-06-08 姓 名 性别 出生年月 身份证号码 工 种 培训时间 从事本工种 操 作 证 号 码 发 证 单 位 时间 特种作业操作证书复印件粘贴处： 复 审 时 间 危险作业证

XXXX/AB-TZ-07-01

作业内容 作业区域 作业人数 作业管理部门 告知内容 采取措施） 经办人： 年 月 日 被告知单位确认（采取措施、相关人员联系方式） 确认人： 年 月 日 填单说明 1、本《作业证》由施工作业单位填写，包括动火、高空等危险作业。 2、作业负责人为实际施工时现场负责人，管理责任人为作业所属部门相应负责人；被告知单位确认人为作业区域负责人； 3、本单一式两份，施工作业方、被告知方各保留一份 （存在风险、 作业时间 作业单位 作业负责人 监护人 管理责任人 安全警示牌配置明细表

XXXX/AB-TZ-07-02

序号 警示类别 配 置 位 置 数 量 使 用 状 态 备 注 警示标志和安全防护检查表

XXXX/AB-TZ-07-03 安全警示标志和安全防护检查表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 检查项目 无（√） 缺失（√） 损坏（√） 齐全（√） 备注 需要说明事项： 相关方联系电话 XXXX/AB-TZ-07-04 序号 外部单位名称 电话号码

变更申请表

GSSN/AB-TZ-07-05 变更项目名称 变更内容 变更原因、依据 变更风险分析 变更审核批准 批准人： 年 月 日 变更实施完成确认 确认人： 年 月 日 变更验收签字

“三违”检查记录

GSSN/AB-TZ-08-01 序检查单位 号 检查时检查内检查岗位 间 被检查姓名 签字 容 备注 班组现场安全管理及隐患排查交接班表

排查结果序号排查内容是1 2 3 4 5 设备设施、工具、附件是否有缺陷设备设施安全防护装置是否良好 安全运行技术参数是否符合规定 劳动防护用品是否按规定佩戴 是否按操作规程作业 作业区域的安全通道、警示标志、消防设施、6 危险物品等是否符合要求 7 8 是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律 应急措施是否落实     否      隐患情况当班处置情况备注GSSN/AB-TZ-08-02

9 其他 班组： 交班人员： 接班人员： 交班时间： 年 月 日 时 分

隐患整改通知单存根 事故隐患整改通知单 XXXX/AB-TZ-08-03 受查班组 检查人 检查时间 存在问题： 经 年 月 日安全生产现场检查,你班组存在下述主要问题，限于 年 月 日前整改，并将整改情况于限期后 日内填好“隐患整改反馈单”报我部门。 存在问题：球磨机磨底两侧加上防护栏及警示标志。 检查意见： 受查单位意见： 接受人 年 月 日 检查人员签字 接受人签字 年 月 日 事故隐患登记表 XXXX/AB-TZ-08-04 受检部门 检查日期 /班组 隐患情况 整改措施 防范措施 时 间 负责人 责任人 负责人 整改完成 检 查 整 改 验 收 备注

安全生产检查及隐患整改记录

XXXX/AB-TZ-08-05

组织部门 检查负责人 参 加 人 员 整改意见 安全检查类别 整改期限 整改落实措施 被检查部门 检查时间 检查（事故隐患）情况 整改复查意见 被检查部门 负责人签字：

检查部门 负责人签字： 被检查部门 负责人签字： 检查部门 负责人签字： 危险源（点）管理台账

XXXX/AB-TZ-09-01

危险源（点）名称 危险因素 级 别 可能发生的危害 现场监控责任人 所在部门 管理第一责任人 预防事故主要措施： 上级部门和企业定期检查、整改情况 年 月 日 检查结果 整改措施 整改验证 备注 急救方法及应急预案： 重大危险源监控检查表

XXXX/AB-TZ-09-02

序号 危险源单位（点） 检查仪器 检测时间 检测内容 签字 备注 制表： 审核： 批准：

危险化学品存放明细表

GSSN/AB-TZ-09-03

序号 名 称 单 位 数 量 入库日期 入库人 库管员 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . 危险化学品领用记录

GSSN/AB-TZ-09-04

领用日期 名 称 单 位 领用量 领用人 用 途 发货人 结存量 备 注 企业接触尘、毒物质职工健康监护登记表

XXXX/AB-TZ-10-01

从事本工种序号 姓 名 年 龄 前任工种 现任工种 开始时间 接触尘毒物质名称 体检日期 健康情况 健康 良好 健康 良好 健康 良好 健康 体检健康情况 良好 健康 良好 健康 良好 注：必须附作业人员在医院（防疫站）体检的原始记录。

劳动防护用品采购记录

XXXX/AB-TZ-10-02

防护用品 防护用品名称 生产（经营）单位 许 可 证 号 购进日期 购进数量 防护用品使用期限 采购负责人（签字）

职业危害作业人员名册

XXXX/AB-TZ-10-03

序号 姓名 性别 出生年月 岗位 危害源 从事年限 健康状况 体检时间 体检结果 . 备注 .

职业危害告知牌配置明细

XXXX/AB-TZ-10-04

序号 提示牌名称 提示位置 数 量 当 前 状 态 备 注 职业危害作业人员体检档案记录

XXXX/AB-TZ-10-05

建档案序号 姓名 性别 出生年月 岗位 危害源 从事年限 健康状况 日 期 档案编号 备 注

企业职工职业病登记表

XXXX/AB-TZ-10-06

治疗或安序号 姓名 性别 出生年月 岗位 危害源 从事年限 职业病 确认时间 置情况 备注

应急救援队伍培训记录

XXXX/AB-TZ-11-01 日 期 主讲人 培训时间 培训内容： 地 点 记录人 参加人员

应急救援预案培训记录

XXXX/AB-TZ-11-02 日 期 主讲人 培训时间 培训内容： 地 点 记录人 参加人员

应急救援预案评审会议记录

XXXX/AB-TZ-11-03 时 间 地 点 会议主题 主 持 参加人员 评审预案内容： 记 录 内 容

紧急救援预案演习记录

XXXX/AB-TZ-11-04 预案名称 演习时间 接警人 值班人员 联系人员 火灾应急预案 地 点 接警时间 电 话 电 话 119、120 与当地相关部门报警电话 启动预案消灾组织过程简述： 消灾措施简述： 事故原因调查分析和认定： 结果：

应急预案演练评审记录

XXXX/AB-TZ-11-05 预案名称 评审时间 参审人员签名 火灾应急预案 地 点 优点： 存在的问题及评审人员意见 评审 结果 指挥组长签字：

应急装备、物品、器材、配置明细表

GSSN/AB-TZ-11-06 序号 名 称 规 格 型 号 单 位 数量 放 置 地 点 管理人 备 注 伤亡事故登记表 XXXX/AB-TZ-12-01

厂（公司） 车间 班组

事故发生日期： 年 月 日 时 分 事故发生地点： 事故类别 主要原因分析： 姓名 伤亡情况（死、重、轻） 工种 级别 性别 年龄 本工种受过何种安全歇工工龄 教育 日数 附注 事故详细经过和原因：

预防事故重复发生的措施：

单位负责人 制表人 填报日期 年 月 日

设备事故台帐

XXXX/AB-TZ-12-02 序事故发生事故发生的地点 发生事故设备名称 规格型号 发生事故的原因 责任单位及个人 处理结果 经济损失 备注 号 的时间 制表： 审核： 批准：

事故事件调查报告书

XXXX/AB-TZ-12-03

1、事故简称：

2、事故起止时间 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 3．事故发生地点：

4．事故发生时气象及自然灾害情况： 气温： 其他(晴、阴……) 5．事故类别：

6．安全周期是否中断： 是( ) 否() 7．事故等级(事故性质)：

8．本次事故经济损失情况(包括直接经济损失和间接经济损失)

9．事故经过(包括事故发生过程、扩大过程、主要违章事实、事故后果及影响和处理情况等)：

10．事故报告、抢救和搜救情况：

11、事故原因分析(包括直接原因、间接原因、扩大原因)

12、事故暴露问题

13、对事故的责任分析和对责任人的处理意见(包括责任人的基本情况、责任认定事实、责任追究的法律依据及处理建议，并按以下顺序排列：移送司法机关的、给予党政处分或经济处罚的、对事故单位的处罚建议)：

事故责任者(包括领导责任、直接责任者、主要责任者、次要责任者、事故扩大责任者)：

14．预防事故重复发生的措施，执行措施的负责人、完成期限，以及执行情况的检查人(还包括从技术和管理等方面对县有关部门和事故单位提出的整改建议，以及对国家有关部门在制定政策和法规、规章及标准等方面提出的建议)：

15．调查组成员情况 姓名

16．附清单(包括事故现场平面图纸及事故照片、资料、原始记录、笔录、录像、事故发生时的气象地质资料、有关部门出具的鉴定结论或技术报告、试验和分析计算资料、经济损失计算及统计表、成立事故调查组的有关文件、事故处理报告书、有关事故通报简报、处分决定和受处分单位及责任人的检查材料等)。

事故单位负责人

报出日期： 年 月 日

性别 职务 联系电话 事故调查中担任职务 签名 事故事件统计分析表

XXXX/AB-TZ-12-04

事故原物体坍因 打击 塌 2010年 高坠 车辆机械容器伤害 伤害 爆炸 触电 粉尘 噪声 高低温 淹溺 其他 2011年 2012年 填写：轻伤、重伤和死亡

事故事件回顾记录

XXXX/AB-TZ-12-05 时间 地点 会议主题 主持 记录 参加人员 内 容

年度安全绩效评定

XXXX/AB-TZ-13-01

计划实实际 监测项目 施比例实施或次数 目标 安全、环境目标 安全日检查 2 各项检查 交接班记录 部门安全周检查 安全例行检查 巡回检查 100% 100% 100% 100% 比例 是否与相关人沟通 是否对评定资料进行分析（适宜性和有效性） 序号 1 完成计划比例 1次/月 至少1次 /季度 综合检查 部门周会议 运输系统专业检查 100% 100% 至少1次/月 /月 至少1次/月 100% 至少1次/年 至少1次/年 100% 100% 100% 100% 安全警示标志的检至少1次查 各项专业检查 3 劳保个人防护用品的依用品 从程度 职业噪声监测记录 4 危害监测 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 粉尘监测记录 设备日常检查 事件、事故调查完成率 纠正与预防行动完成率及其效果效率 现场安全许可依从情况测量 开情况 变更管理回顾情况 培训情况 法律法规依从程度 持续改进标准化系统效力的情况 安全委员会会议召至少1次/月 100% 100% 100% 100% 安全、健康投入情况 100% 评定人员： 日期： 年度安全目标评定表 XXXX/AB-TZ-13-02

序号 部门 安全目标 监测结果 1、对办公楼落实防火措施，确保办公楼年度无火灾事故 1 办公室 2、确保办公大楼的卫生100%达标，做好安全保卫防范工作，确保年度无偷盗事件； 1、年度无爆炸引起的人身伤亡事故 2、年重大机械设备事故为零 2 生产科 3、高处坠落引起的设备损伤、人员死亡事故为零 4、安全隐患整改率为100% 5、年内职业病发生率为零 6、劳保用品发放及时率达到100% 3 财务科 1、安全措施经费100%到位，确保安措费的专款专用 2、确保财务室的资金安全 1、年内无重大设备事故 2、无触电造成人员死亡事故 3、安全隐患整改率为100% 4、高处坠落造成的人员死亡事故为零 5、挂牌隔离制度的执行率100% 6、交接班制度的执行率100% 7、厂区内无重大交通事故 4 安环科 8、杜绝无证车辆，杜绝无证驾驶，杜绝酒后驾驶，杜绝隐患车辆进厂 9、溺水事故为零 10、有效控制厂区扬尘 11、有效控制机械噪音 12、生产用水循环使用 13、废弃物集中堆放 14、有效防水土流失 供销科1、对安全技术措施费的专款专用执行率100% 5 安全目2、对采购的设备、仪器的安全性能、防护设施100%到位。 标 3、对采购的劳动防护用品合格率100% 评定人： 时间：

安全目标实施计划跟踪表

XXXX/AB-TZ-13-03

序号 工作任务 工作要求 l、确定安全生产领导组人员，安全生产领导组包括安全生产管理者代表、员工代表、职业卫生管理人员，发布安完成 时间 完成 情况 成立安全全生产领导组成立文件； 1 生产领导2、确定安全生产领导组工作职责，成立后投入运行，每 组 次工作会议后应形成会议纪要并保存； 3、建议安全生产领导组工作会议的程序应包括：上次工作会议议题的落实回顾、本次工作会议的议题及负责人。 成立安全2 标准化办公室、系统管理评审 1、确定安全标准化办公室成员并确定专职人员： 2、制定安全标准化办公室工作任务，制定安全标准化工作目标及达标时间； 3、确定本单元执行负责人； 4、初步建立安全标准化考评体系。 1、规范各部门岗位工作职责； 安全机构2、根据要求重新发布各部门、人员任命文件。 3 设置与人3、人员任命包括：安全负责人、员工代表、消防负责人、 员任命 急救员、事故调查员、法律法规需增加的职位、与风险及其评估相关的职位。 l、由安全生产领导组提议，制定企业安全生产目标、各部门安全生产指标及员工的安全生产指标，并每年进行文4 安全生产件发布实施； 目标 2、制定安全生产目标管理制度，确定安全生产日标的考核管理机构及安全生产目标的执行负责人： 3、制定了实现安全生产目标和指标的实施计划。 1、确定本单元执行机构及负责人； 2、进行员工法律意识调查摸底，制定员工安全生产法律安全生产5 法律法规与其他要求 法规意识的提升计划，根据提升计划进行实施； 3、确定员工安全生产法律法规意识提升计划的跟踪负责 人； 4、建立了有效途径，获取员工和部门安全生产法律法规与其他要求的需求； 5、建立了识别、获取、评审与更新影响企业安全生产的法律法规与其他要求的制度； 6、确定负责识别、获取、评审与更新安全生产法律法规与其他要求的部门、人员及其职责； 7、安全生产法律法规与其他要求的融入规定及责任部门； 8、安全生产法律法规与其他要求的变化得到识别、获取、 评审、更新的制度。

l、确定本单元负责部门及执行负责人； 安全生6 产责任制 2、制定安全生产责任制管理制度； 3、讨论制定主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制，并进行沟通及说明； 4、落实安全生产责任制情况考核。 员工参与 l、讨论并建立《员工关注的安全、健康事项管理制度》； 2、讨论并建立员工安全健康保障委员会； 3、指定本单元执行负责人。 1、建立文件与资料的识别与控制制度； 2、规范各类记录文档，并建立记录控制制度； 3、建立标准化文件系统； 4、指定本单元执行负责人。 l、建立外部联系、协调、内部沟通制度、合理化建议制度； 2、指定外部联系负责人； 3、指定本单元执行负责人。 1、建立供应商、承包商选择、评价与管理的制度； 2、指定本单元执行负责人； 3、现有承包商、供应商合同、协议处置(是否符合标准化要求)； 7 文件与8 资料控制 外部联9 系与内部沟通 供应商10 与承包商管理 安全认1、建立安全生产表现的认可与奖励制度； 11 可与奖2、确定部门或人员负责评价安全生产工作表现； 励 工艺安全管理 3、指定本单元执行负责人。 1、指定本单元执行负责人； 2、建立工艺安全管理制度； 3、制定工艺安全生产提升计划并执行。 12 1、讨论建立危险源辨识与风险评价体系； 13 危险源 2、指定本单元执行负责人； 3、制定了风险评价的计划并执行。 关键任14 务识别与分析 1、指定本单元执行负责人； 2、建立了关键任务识别与分析制度； 3、编制关键任务作业指导书； 4、讨论建立关键任务许可体系。 1、建立识别、提升员工安全意识的制度； 2、为提升员工安全意识提供了充足的资源(人、财、物)； 员工安全意识 3、进行安全意识调查与评价； 4、制定安全意识提升计划； 5、安全意识提升计划执行； 6、再次进行安全意识调查与评价并进行对比； 7、指定本单元执行负责人。 16 培训 l、建立培训需求识别制度； 2、根据培训需求制定培训计划； 15

l、确定生产工艺系统安全管理(变更管理)的部门及执行 生产工艺负责人； 17 系统安全2、制定设计管理制度、运输系统管理制度、供配电系统 管理 管理制度、排污系统管理制度、防排水系统管理制度、防灭火管理制度、变更管理制度； l、确定设备设施管理部门及执行负责人； 设备设施2、建立设备设施安全管理制度； 18 安全管3、审查现有设备管理台帐的记录情况是否符合安全标准理、设备化要求； 维护 4、建立设备设施维护制度、设备异常情况报告制度； 5、制定设备设施维护计划。 19 作业现场1、确定本单元管理部门及执行负责人； 安全管理 2、建立作业环境管理制度、安全警示标志管理制度； 劳动防护用品 l、确定本单元管理部门及执行负责人； 2、建立劳动防护用品管理制度(涵盖防护需求评估、职 工使用激励、使用培训、回顾更新)。 20 21 职业卫生管理 1、确定本单元管理部门及执行负责人； 2、讨论建立职业卫生管理制度、职业危害控制制度、监 测制度。 安全投l、确定本单元管理部门及执行负责人； 22 入、安全2、讨论建立安全生产经费使用管理制度、职工工伤保险、科技与工保障制度； 伤保障 3、编制安全技术措施计划。 1、确定本单元管理部门及执行负责人； 2、讨论建立安全检查制度，内容涵盖巡回安全检查、例23 检查 行检查、专业检查、综合检查； 3、编制各类安全检查表； 4、编制各类安全检查记录表。 事故、事24 件报告、调查与分析 1、确定本单元管理部门及执行负责人； 2、制定事故、事件报告制度及相关记录表格； 3、制定事故、事件的调查制度； 4、建立统计与分析系统； 5、建立事故、事件回顾系统。 1、确定本单元管理部门及执行负责人； 2、建立安全绩效监测制度； 3、建立标准化系统内部评价制度。 25 绩效测量与评价

绩 效 评 定

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序监测内容 号 1 2 安全、健康目标 设备定期检查完成率 见各部门目标 计 划 完成情况 评价 见设备检修计划 劳动防护用品正3 个人防护用品的依从程度 确穿戴 4 职业危害监测情况 一年一次 所有事故必须 5 事件、事故调查完成率 100%的进行调查 纠正与预防行动完成率及其所有预防与纠正 6 效果 安全、健康有关数据统计、分7 析情况 所有许可必须8 现场安全、健康许可依从情况 100%执行 任务分析及任务观察情况执9 行情况 10 11 安全生产领导组会议情况 变更管理回顾情况 每月召开一次 100%完成 见员工的各项培12 培训情况 训计划 无违法、违纪、13 法律法规依从程度 不安全的 持续改进标准化系统效力的标准化一年一次14 情况 的回顾评审 见安全科技投入15 安全、健康投入情况 资金计划 评定人： 时间： 96份/年 全部数据化 完成率必须100% 审核人： 时间：