商品混凝土搅拌站建设可行性报告

混凝土搅拌站建设可行性报告

商品混凝土搅拌站建设可行性报告

【年生产能力六十万m3】

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1 ~【东莞市※※混凝土有限公司】

混凝土搅拌站建设可行性报告 审核人： 编制日期：

目 录

一、市场状况和预测…………………………………… 1 二、生产线建设规模…………………………………… 1 三、主要产品规格和执行技术标准…………………… 2 四、主要原材料和能源消耗量………………………… 2 五、主要生产工艺流程示意图………………………… 3 六、总投资预算………………………………………… 3 七、管理和生产岗位人员编制………………………… 7 八、投资效益分析……………………………………… 9 九、结论………………………………………………… 13

2 ~【东莞市※※混凝土有限公司】

混凝土搅拌站建设可行性报告 一、市场状况和预测

商品混凝土是国家政策大力支持的新兴建材产业，中国经济建设持续高速发展，保护人类生态环境的日趋迫切的要求，建筑工程向着优质高强的结构的进步，都使商品混凝土产业化得到有力的推动。而沿海大都市日益繁荣的建筑市场，使混凝土商品化在技术上已经十分成熟，企业规模能力达到年产40-50万立方米也不在少数。随着国家产业政策的完善和向内地市场的延伸，商品混凝土的推广和应用趋势是必然的，在东莞要迈出这一步。商品混凝土在东莞地区的推广应用，将有力地促进建筑工程技术向优质化、高效化转换，有着巨大的潜力和广阔的前景。也促进建筑工程技术体系迈上新的台阶，与时俱进振兴经济发展发挥，日益积极的作用。

商品混凝土生产线工艺设备简洁，投资适中，上马快，并且随配料系统控制水平的技术档次不断提高，对商品砼的质量稳定性给予有力的保证。因此，选择在交通条件和环境条件合适的地点上建设合理规模的混凝土搅拌站，既符合国家政策，也能够为企业获取良好的经营效益，也顺应东莞地区经济建设向前发展的大趋势。

二、生产线建设规模

就东莞市这几年的混凝土行业发展分析（以下数据来自东莞市统计网及混凝土公司内部统计）：

1、政府政策：（政府对于新生行业培育与控制其政策倾向

3 ~【东莞市※※混凝土有限公司】

混凝土搅拌站建设可行性报告 一般都是：先是积极提昌、引进——给予一定的政策优惠及同行业数量上的控制，从而进一步让市场、企业成熟起来——降低行业政策支持力度——放开此行业较大的控制权，转成让企业完全走向市场自由竞争。）

出于国家政策及本市经济发展情况，于2004年已具备大力发展商品混凝土的条件及有必要完善混凝土监督制度；所以东莞市2004年12月开始强制施工企业使用商品混凝土。

4 ~【东莞市※※混凝土有限公司】

混凝土搅拌站建设可行性报告

2、对商品混凝土使用的硬性规定实行时间：

东莞市为2004年12月开始强行使用商品混凝土（政府一般情况下提前6个月到10个月发报商品混凝土使用的硬性规定实行时间，从此时间起6个月之内还属于缓冲期，但当政府强度此方面的监管及现场搅拌的关系疏通费用及非商品混凝土的检收难等原因，使得除了使用铁路/公路标准施工的部分市政工程、少量政府关系太硬的单位、少量监管用度不是很严格的私人住宅外，其它基本上都使用商品混凝土）。

3、 东莞市建筑业、房地产业情况

400350300250200150100500

注明：从建筑企业施工面积与竣工面积对比、全年完成房地产商品商施工面积与竣工面积对比就可以看出，房

5 2004年2005年2006年2007年2008年2009年全年建筑业增加值（亿元）全年施工产值（亿元）全年房地产业增加值（亿元）全年完成房地产开发投资（亿元）~【东莞市※※混凝土有限公司】

混凝土搅拌站建设可行性报告 地产业因税收、检收等原因存在大量的漏报、少报情况，所以相对来说，全年完成房地产商品商施工面积较为准确一点。也就是说，不包括市政等其它工程，全年东莞市混凝土用量至少超过“全年完成房地产商品商施工面积”所换算数值。同时也表明其发展走向。 4、 商品混凝土市场情况：

年 份 产量（万方） 商品混凝土公司数量（个） 商品混凝土公司平均年产量（万方） 9.6 30 42 54 60 54 36 商品混凝土公司平均月产量（万方） 0.8 2.5 3.5 4.5 5 4.5 3 5、 投资回报率（以C30为例）： 年 份 商品混凝土公0.8 2.5 3.5 4.5 5 6 2002002002002002002003 4 5 6 0 7 0 8 0 9 8 100162216216154134 540 8 14 18 24 30 36 40 43 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 4.5 3 ~【东莞市※※混凝土有限公司】

混凝土搅拌站建设可行性报告 司平均月产量（万方） 商品混凝土销售平均现金单价（元） 商品混凝土制造销售总成本（元） 平均235 20 225 75 218 112 215 135 208 135 7 260 255 250 245 235 225 220 213 54 210 30 ~【东莞市※※混凝土有限公司】

混凝土搅拌站建设可行性报告 销售月利润（万元） 平均销售年利润（万元） 平均年投资回报率 7年投资回报率合计 注明：短期股票式战略对私营商品混凝土进行投资及经营较上述更有以下优势：因偷税漏税使其上交税收再低15元/立方以上、现金采购原材料方式使其混凝土成本低

8 240 900 1344 1620 1620 648 360 16.00% 60.00% 89.6108.0108.043.20% 0% 0% 0% 24.00% 448.80% ~【东莞市※※混凝土有限公司】

混凝土搅拌站建设可行性报告 13元/立方以上、现金操作令其风险小、资金周转期快、死帐坏帐率低等特点，令此种企业比注重合同、搞品牌销售的国企多出30元以上的操作空间。

东莞地产也正大发展。预计未来会使好景。对稳定企业经营发展有利。综合各相关要素对比，设计生产线的年能力规模确定为60万立方米。

三、主要产品规格和执行技术标准

按照ISO9002标准组织和编制生产、销售经营纲要。努力取得ISO9001-2000质量体系认证，规范产品实现的全过程。执行GB14902-94“预拌混凝土”国家标准的规定。主要产品：C10-C70各强度等级的商品混凝土，包括普通砼、泵送砼、水下砼、抗渗砼、道路砼和特殊要求的品种，并可根据客户提出的特别要求进行试验和组织生产。质量监控按GB50164-92“混凝土质量控制标准”的国家标准规定。

四、主要原材料和能源消耗量（按60万立方米/年计） （一）主要原材料耗用量 品 种 普硅水泥 中砂 9 品质指标 平均单位耗量（kg/m） 3年总耗量 来 源 本地采购 本地采购 GB175-92 Mx 2.8-2.2 230 kg（各等138000级） 800 kg 吨 480000吨 ~【东莞市※※混凝土有限公司】

混凝土搅拌站建设可行性报告 碎10-25~10-31.5mm 石 矿粉 粉煤灰 减水剂

（二）能源消耗用量 品 种 品质指标 生产水 JGJ63-89 生活水 自来水 电 —— GB8076-87 GB1596-91 1050 kg 50kg 85 kg 6 kg 630000吨 本地采购 采购 30000吨 本地51000吨 本地采购 3600吨 选择 平均单位耗量（kg/m） 160 kg 20 kg 6 kwh 3年总耗量 96000吨 备 注 自抽河水使用 12000吨 供水增容 3600000度 供电增容 注：电耗量按装机总容量700KW、16小时、360天的60%计算。

五、主要生产工艺流程示意图

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混凝土搅拌站建设可行性报告 河砂 胶带堆场 检 碎石 检 胶带堆场 集料胶带 合格

六、工程总投资预算

工程建设总投资预算：2159万元（未计入第⑨

11 水矿粉减水 自动计量检测 搅拌检 混凝土搅拌主机 自动计~【东莞市※※混凝土有限公司】 混凝土搅拌站建设可行性报告 项：生产流动准备金）

其中：

①机械设备总费用1820万元（见表A）； ②试验室成套设备30万元（见表B）； ③机械维修系统配置15万元（见表C）； ④土建工程和道路、围墙、给排水179万元（见

表D）；

⑤供电、供水系统增容和安装77万元（见表E）； ⑥办公及辅助系统配置3万元； ⑦后勤和保障系统5万元； ⑧环境评估和场地租金30万元；

⑨生产流动准备金（周转期60天）1000万元。

主要配套机械设备一览表 （表A） 序号 1 2 5 6 7 8 设 备 名 称 间歇式强制搅拌3型号规格 HZS180数单价总价单位 (万元) (万元) 量 2 条 180 360 46 1380 25 10 12 25 50 10 12 25 生产线（3m/分钟） 双组式 混凝土搅拌车（华凌） 铲车 发电机 9m ZL50 330 台 2 台 台 台 套 12 电子地中衡 100吨 1 250KW 1 1 砂石分离及森洋环~【东莞市※※混凝土有限公司】

混凝土搅拌站建设可行性报告 回收系统 9 10

抽水、输水及冲洗系统 减水剂贮罐及非标件 合 计 保型 80m3/h 2 套 0.8 1 10 吨 0.45 4.5 1820万元 试验室成套设备30万元 （见表B） 序号 1 2 设 备 名 称 液压万能试验机 压力试验机 单价总价规 格 型 号 量 位 (万元) (万元) WE-300 NYL3000S 1 台 4.6 1 台 6.8 1 台 1.0 13 数单4.6 6.8 1.0 3 混凝土抗HS-40 ~【东莞市※※混凝土有限公司】

混凝土搅拌站建设可行性报告 渗试验机 4 砼强制式试验搅拌机 NJB50，50升 1 台 0.8 1 套 5.5 1 台 0.7 1 套 0.5 1 台 0.2 1 台 0.2 1 台 1.2 2 台 0.3 1 台 0.1 各1 套 0.2 0.8 5.5 0.7 0.5 0.2 0.2 1.2 0.6 0.1 0.2 5.0 办公室微机资5 料管理系统 6 7 砼试验振动台 养护室自动喷淋系统 ZHD-80 顶击式振8 XSB-300 动筛 静水力学9 ST-J8 天秤 10 万分之一光电天秤 TG328A 电热恒温11 55×55×45 干燥箱 12 蒸馏水发生器 标准砂、13 石套筛 水泥物检14 全套设备 1 套 5.0 14 ~【东莞市※※混凝土有限公司】

混凝土搅拌站建设可行性报告 电动抗折15 DKZ-5000 试验机 台磅16 10kg、100kg 1 台 0.5 各1 台 0.1 0.5 0.1 0.8 0.8 0.4 抗折、抗150×150×450 17 1 批 0.8 压试模 150×150×150 18 空调机 1.5匹、2匹 各1 台 0.8 辅助仪19 器、用具 合 计

机械维修系统配置 （表C） 序号 1 设 备 名 称 风焊机、交流电焊机 规 格 型 数号 手提式BX3-500 1 批 0.4 30万元 单价总价量 位 (万元) (万元) 0.8 0.8 单各1 套 15 ~【东莞市※※混凝土有限公司】

混凝土搅拌站建设可行性报告 2 3 4 5 6 7 8

氧气瓶、气炔发生器 式台钻 手动葫芦、油压千斤顶 钳工专用工、夹具 电工、仪表专用工具 修车专用工具全套 油站及消防设施 合 计 1 套 0.8 0.5 1.6 1.4 0.8 5.6 3.5 0.8 0.5 1.6 1.4 0.8 5.6 3.5 砂轮机、立S3030、Z515 1吨、3吨 各1 台 各3 台 1 1 1 1 批 批 套 套 15万元 土建工程、道路、围墙、给排水 （表D） 序号 1 工 程 名 称 搅拌楼及贮罐基础 建筑面单价（元预算价积（m） /m） （万元） 770 450 22说明 钢结构34.6 局部打桩 16 ~【东莞市※※混凝土有限公司】

混凝土搅拌站建设可行性报告 2 3 砂、石堆场（20cm厚） 办公室、试验室 2500 600 1000 50 200 40 130 9600 约630m 60 260 260 400 250 400 400 60 80 179万元 15 15.6 26.0 2.0 素砼结构 活动板房 活动板房 砖混结构 4 员工宿舍 5 配发电房 6 7 8 9 维修车间及仓库 地磅及值班室 贮水池、水泵房 厂大门和绿化工程 12.5 钢结构 1.6 4.2 3.0 57.0 5.0 3.0 砖混结构 钢筋砼结构 素砼结构 砖砌体 10 道路、地坪 11 围墙 12

场内外综合排水 合 计 17 ~【东莞市※※混凝土有限公司】

混凝土搅拌站建设可行性报告 供电、供水系统增容和安装 （表E） 序号 1 工 程 名 称 供电量增容费 厂内低压配电系统 容费 合 计 申报用量 650KW 预算价（元） 50万 说 明 包括变压和线路 7万 20万 包括管网系统 2 3

供水量增1200吨/月 77万元 七、管理和生产岗位人员编制

本编制是按年产60万m时，两班工作制所需人员定员，在生产组织前期未达产时，人员相应可以减少，视生产经营状况逐步调整充实。 （一）管理部门 岗 位 总经理（站长） 18 3

工 作 责 任 全面组织生产经营负责市场、销售、运输部 一班制 1人 ~【东莞市※※混凝土有限公司】

混凝土搅拌站建设可行性报告 生产部经负责生产、技术、运行 理 公司文秘 财务部 材料部 销售部 行政部 试验室主产品配比设计、质量控制 任 运输部 经理 合 计

19 1人 电脑系统、统计、文档 会计、出纳 原材料采购及仓库管理 市场营销、客户业务 人力资源行政及后勤管理 1人 2人 2人 8人 1人 1人 全厂机动车辆管理全厂机械设备管理 2人 19人 ~【东莞市※※混凝土有限公司】

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（二）生产岗位 1、生产技术部及试验室 调度员 机台、车辆调度联络 电脑配料员 试验员 技术资料员 2、运输部 搅拌车司机 铲车司机 小车司机 料 业务 小 计 运输 转运原材控制 质量监控、材料检验等 技术资料制作和发送 小 计 生产配料一班制 2人 2人 5人 1人 10人 一班制 30人 1人 1人 32人 20 两班制 4人 4人 14人 两班制 60人 2人 —— 62人 ~【东莞市※※混凝土有限公司】

混凝土搅拌站建设可行性报告 3、设备维修班 机电维机、水、电系统维护、修工 汽车维修工 4、其它岗位 保安员 食堂炊事员 辅助杂工、清洁工 保卫、收发、场内秩序 伙食服务 场内卫生、机动工作 小 计 检修 小 计 检修 机动车维护、一班制 1人 4人 5人 一班制 1人 3人 两班制 2人 5人 7人 两班制 2人 3人 7人 8人 按照生产管理和生产岗位全员编制，全公司人数编制为：一班制 73人；两班制 110人。根据行业特点，公司生产岗位实行12小时工作制，对员工的超时工作，公司将在经济上给予合适的补贴。

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八、投资效益分析

（一）按照目前东莞市生产原材料价格、能源价格和商品砼预测价格进行测算，预期投资效益是可观的。C30每立方米单位成本分项测算按60万立方米/年产为依据 序成本单单位耗价格单价（元/m） 82.80 27.50 45.00 18.40 14.00 10.80 22 3号 分项 位 一、原材料 1 2 3 4 5 6 水泥 中砂 碎石 粉煤灰 矿粉 减 用量 （元） 360.00元/ t 元/m 元/m 230.00元/t 280.00元/t 33备 注 PO42.5R 1.43 t /m计 1.45 t /m3计 3t 0.23 t m3 0.55 50.00m m 33m3 0.75 60.00t 0.08 t t 0.05 t t 0.006 1800.0~【东莞市※※混凝土有限公司】

混凝土搅拌站建设可行性报告 水剂 原材料成本 二、能源动力费 1 2 3 4 生产水 生活水 生产电 生活电 t 0元/t 小 计 0.50元/ t 1.10元/ t /度 /度 2198.50元 0.08 0.03 3.57 0.20 t 0.16 t t 0.03 t 度 度 按总投资10年折旧分摊 4.20k0.85元wh wh 0.20k1.00元水电费用 三、运输油料 四、车辆营运费 五、折旧费 六、修理费 七、工人工资 八、保险费 九、企业管理费 小 计 3.88元 9.00 1.20 2.00 0.60 4.00 0.40 1.80 1.20 按总投资10年折旧分摊 按110人编人均2500/月 十、场地租金3.00元/m 小 计 20.20 23 ~【东莞市※※混凝土有限公司】

混凝土搅拌站建设可行性报告 元 十一、产品销售税 十二、销售费用 6％ 1.2％ 16.20 3.24 242.02元 按均价270元/m计 3 总计产品销售成本

从单价成本测算，每立方米商品砼的总成本为242.02元，若原材料价格还有向下的空间，这对经营效益将更为有利，使投入的资金能够在较短的时间内得到实现回收，有利于企业的自我积累和持续发展。

（二）盈亏平衡分析：

1、盈亏平衡点应达到的产量：

全年固定费用：= 生活用水+生活用电+车辆营运费+折旧

和修理费+工人工资+保险+企业管理费+场地租金+

=

（0.03+0.20+1.20+2.00+0.6+4.00+0.40+1.80+1.2）=11.43×60万 = 685.80万元

产品单位可变费用 = 原材料成本+生产用水+生产用电+运输油料+产品销售税+销售费用 =

24 198.50+

3

0.08+ 3.57+

9.00+16.20+3.24 =230.59 元/ m

~【东莞市※※混凝土有限公司】

混凝土搅拌站建设可行性报告 盈亏平衡产量A。=

当销售价为270元/m时，（各强度等级均价）

盈亏平衡产量A。= =17.4万立方米；为设计能力的29%。

当销售价为260元/m3时，（各强度等级均价）

盈亏平衡产量A。= = 23.3万立方米；为设计能力的39%。

2、亏损额的测算： 利润值 ±K =（p-v）X-F

=（产品销售价-单位产品可变成本）×销售量-固定成本

市场供求关系的变化直接影响产品的售价，在激烈的竞争中，产品的市场占有率也即销售量至为重要。 △若预期单位产品售价270元，销售量降到15.40万立方米时，

利润值K =[（270-230.59）× 15.40]-11.43×60

= -79.04万元

即年销售量减少2万立方米，亏损额达79.04万元；

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~【东莞市※※混凝土有限公司】

混凝土搅拌站建设可行性报告 △若预期单位产品售价280元，销售量降到13.40万立方米时，

利润值K =[（280-230.59）× 13.40 ]-11.43×60

= -23.70万元

即年销售量减少2万立方米，亏损额达23.70万元； 3、盈利能力的测算：

△年净利润=年销售总收入-年销售总成本 △年利润率=年净利润/年销售总成本×100% 盈利能力测算表 年销售量 销售平均270元 280元 270元 价 单位产品249.45销售元 成本 年销售总成本 年销售总7483.507483.5011057.85万 万 万 11057.85 249.45元 245.73元 245.73元 242.02元 元 280元 270元 30万m 345万m 360万m 3280元242.0214521.2014521.万 万 8100万 8400万 12150万 12600万 26 16200.0016800.万 万 ~【东莞市※※混凝土有限公司】

混凝土搅拌站建设可行性报告 收入 净利润（万元/年） 利润率 7.6% 11% 9% 12.2% 10.3% 616.50万 916.50万 1092.15万 1542.15万 1678.80万 2278.8万 13.5虽然前期固定资产投资额较大，但若市场预期销售成长性好的话，投资回报是比较丰厚的。由于单位售价较好，盈利空间在一段时间内（最好有2-3年）是传统建材产品难以达到的，盈亏平衡点仅为设计能力60万立方米的29-39.%，属于十分合理的增长型投资（一般固定资产投资的盈利点均在70%左右）。当然，要获得尽可能高的利润回报，取决于年产销售量的持续提高，以及产品总成本的降低；而产品单价则受到市场的变动和一些非预见性因素的影响。只有把年销售量提高到45万平方米以上，利润率才能突破12%。同时，在决策时亦应清醒认识到，机遇和风险是并存的，由于商品混凝土生产线和运输设备的成熟和商品化，上马很快，一旦形成气候，在高回报的利益驱使下，形成遍地开花的局面也只是一年半载的事，因此，在面临竞争的商品混凝土市场上要站得稳，优质的产品、合理的价格、良好的售后服务缺一不可。如果有地区

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混凝土搅拌站建设可行性报告 性的政策扶持优势，则更有利于产品市场的持续发展。

4、投资利润率和回收期：

按照预算投资总额2159万元作计算依据， △当年销售量为30万立方米时，投资利润率为： 916.5万/2159万=42.5%，投资回收期为2.4年； △当年销售量为45万立方米时，投资利润率为： 1542.15万/2159万=71.4%，投资回收期为1.4年； △当年销售量达到设计能力60万立方米时，投资利润率为：

2278.80万/2159万=82.0%，投资回收期仅为1年。 从当前商品混凝土市场的发展趋势和行业竞争的互动作用，把投资回收期规定在1~2.5年左右的间实现，在客观条件较稳定的情况下是完全合理和可能的。

九、结论

根据东莞大力建设轶道交通网络如R1、R2、R3、R4地铁在建，意味带动未来东莞房地产具有升值潜力，东莞未来五年拟建项目如松山湖新城区每年以要完成300万平方米建筑物递增、城市中心现有两栋地标工程超100层的建筑正在基础施工、城区旧城改造工程、麻涌大学城、沙田物流基地、虎门港码头等。证明东莞的混凝土高峰用量还未到来。虽然东莞混凝土搅拌站数量多共43家投产的只有38家，东莞镇区多地理位置较为分散，基本每个

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混凝土搅拌站建设可行性报告 镇区都有一至两家，而且混凝土特性受时间和运输距离限制，搅拌站与搅拌站之间业务竞争性低，目前东莞混凝土搅拌发展已较为成熟价格稳定利润合理。新建站的必须选址要靠河边，原材料以水运为主来降低生产成本混凝土单价才有竞争力度占立市场，以细化管理产生利润来缩短投资回收期。

混凝土行业在东莞市值得投资，也是国家政策扶持和倡导的绿色产业。从东莞市场需求和发展调研的可行性研究结果，以及经济分析表明，借鉴广州、深圳成熟的经验和技术优势，加快本地区建筑工程施技术的改革和提升，潜力巨大。并且有上马快、利润合理、回收期短的特点，产业优势明显。因此，东莞建设具有现代技术水平的年产

2013年07月28日

六十万立方米商品混凝土搅拌站是完全可行。

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