1、公司级安全检查表 2、站队级安全检查表 3、岗位工人日常安全检查表 4、管理人员巡回安全检查表 5、电气设备（专项）安全检查表 6、防火防爆（专项）安全检查表
7、压力容器、压力管道（专项）安全检查表 8、危险化学品（专项）安全检查表
9、危险化学品储罐区防火（专项）安全检查表 10、机械设备（专项）安全检查表
11、监测仪表（专项）安全检查表 12、厂房、建筑物（专项）安全检查表 13、季节性安全检查表 14、节假日安全检查表
公司级安全检查表
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对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合法律法规和行业规范的要求。 按照《管理岗工作指引（检查）表》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会汇报。 目的 要求 内容 计划 序号 具体内容见《管理岗工作指引（检查）表》 每年不少于四次检查 检查项检查标准 目 1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。 检查记录 检查结果 □符合 1 工艺管2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置理 必须履行相关手续。 3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。 1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。 □不符合 □符合 □不符合 2 设备管2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。 理 3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。 4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。 严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运关键装行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附置及重件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记点部位 录齐全，应急预案按期演练。 严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电室清洁卫生、无渗漏油电气管现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属理 设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。 消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈消防管齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置理 在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。 □符合 3 □不符合 □符合 4 □不符合 □符合 5 □不符合 6 危险化学品必须有MSDS，储存地点和储存方式符合有关化学品 规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、 防泄漏等防护措施要落实到位，废弃的危险化学品要委托管理 资质单位处理。 避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区安全设防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报施 警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。 各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火厂房建间距符合国家有关标准，间距不够的应采取防范措施。防雷筑 设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。 □符合 □不符合 □符合 7 □不符合 □符合 8 □不符合 检查与责任制挂钩记录 站队级安全检查表
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对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合分公司管理的要求。 按照体系文件的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向分公司领导汇报。 目的 要求 内容 计划 序号 1 见检查项目 每月至少检查一次 检查项检查标准 目 职责 检查记录 检查结果 □符合 本站队各级管理人员及从业人员应履行各自的安全生产责 任制。 □不符合 2 工艺 本站各工艺指标正常、工艺条件有变化的要有说明及记录；工艺管线及工艺阀门工作状态正常。工艺管线无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；工艺阀门开关灵活，无开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 运转设备的基础牢固、运转及润滑情况正常，各运转部件无异常响声，裸漏的运转部件防护罩齐全可靠，辅机及管线是无震动，润滑油的油质正常；设备的运转状态正常；温度、压力、阻力、流量等在范围之内，液位指示准确。 □符合 □不符合 □符合 3 设备 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 4 电气 电器设备的工作状态正常、电机声音正常、振动正常，保护接地牢靠，电机及电器元件无火化及异常声音、气味，电流、 电压等在指标范围内。本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃齐全。 仪表的工作状态正常，仪表的指示准确，反应灵敏，一次表和二次表及阀门动作统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表的变化在正常范围内，无锈蚀、松动等潜在危险。 5 仪表 6 工作现场清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴符合要求，各种通道畅通无阻，应急灯具齐全可靠，消防设施定期维护保现场管养，时刻处于备用状态等，各种安全设施处于正常状态。使理 用有毒物品作业场所不得住人。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道。 本站各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录安全教进行检查、签字；特种作业人员应持证上岗，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者应进行车间级安全培育 训教育。外来施工单位进入作业现场前应进行安全培训教育。 □符合 □不符合 □符合 7 □不符合 8 关键装本站关键装置及重点部位的运行情况正常，安全监控设施的置及重点部位 运行情况正常，定期进行监督检查，并形成记录。 □符合 □不符合 □符合 9 检查本站员工在进行动火作业、进入受限空间作业、挖掘作作业许业、临时用电作业、高处作业、管线打开等危险作业，作业可 证的申办工作。 □不符合 10 警示标本站易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌完好；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志、。 志 □符合 □不符合 □符合 11 其他 辖区内如有外来施工队伍，施工应不影响正常操作，按照企业的有关规定进行施工。 □不符合 检查与责任制挂记 录 岗位工人日常安全检查表
检查人： 检查时间： 目的 对生产过程中可能存在的隐患、有害因素等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害因素等的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害因素，确保生产安全。 按照体系文件的要求，对每个检查项目依照检查标准认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向值班干部汇报。 要求 内容 计划 序号 见检查项目及ERP巡检项 每两小时一次，接班时重点检查。 检查项检查标准 目 检查记录 检查结果 1 提前15分钟接班，对本岗位的工艺、设备、交接班 电气、仪表、安全设施、防护器具及应急用 品等进行交接检查，确保其处于正常状态。 □符合 □不符合 2 工艺 岗位个人按照规定的检查时间和检查路线进行检查，本岗位各工艺指标正常，工艺条件无变化；管道无震动、松动、跑、冒、滴、 漏、腐蚀、堵塞等情况；各阀门灵活，无开关不到位、过紧、过松、响声、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 检查运转设备的运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全完好，附机及管线是否有震动；检 查静止设备的运行状态；检查温度、压力、压差、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 电气设备的工作状态正常、电机声音正常、震动正常，保护接地牢靠，电机及轴承温度正常、电机及电器元件无火花及异常声音、 气味，电流、电压、功率及功率因素在指标范围内。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 3 设备 □符合 □不符合 4 电气 5 仪表 仪表的工作状态正常，仪表的指示准确，反应灵敏，一次表和二次表及阀门动作统一。 在外在及内在条件变化的情况下仪表无锈蚀、震动等潜在危险。 □符合 □不符合 6 储罐区无火源、临时接线等不安全情况，液位管无泄漏、腐蚀、堵塞、老化等现象，阀储罐区 门、管道等无跑、冒、滴、漏，各储罐液位正常。 □符合 □不符合 7 其他 辖区内如有外来施工队伍，施工应不影响正常操作，按照企业的有关规定进行施工，进出佩戴安全帽等。 □符合 □不符合 检查与责任制挂钩记录 管理人员巡回安全检查表
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对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 按照体系文件的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向站领导或公司领导报告。 目的 要求 内容 计划 序号 见检查项目 每日检查 检查项检查标准 目 检查记录 检查结果 1 工艺 工艺管线无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；工艺阀门开关灵活，无开关不到位、 过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 □符合 □不符合 2 设备 运转设备的基础牢固、运转及润滑情况正常，各运转部件无异常响声，裸露的运转部件防护罩齐全可靠，辅机及管线无震动，静止设备的运转状态良好。 电气设备的工作状态正常、电机声音正常、震动正常，保护接地牢靠，电机及轴承温度正常、电机及电器元件无火化及异常声音、气味，变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施齐全。 □符合 □不符合 □符合 3 电气 □不符合 4 工作现场清洁、有序、员工劳保用品的穿戴符合要求，各种通道畅通无阻，应急灯具完好，气防设施安全可靠，防护用具定期维护保养，时刻处现场管于备用状态等。安全设施处于正常状态。可能发理 生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜完好，柜内设施齐全。 □符合 □不符合 □符合 5 安全教对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育。 育 □不符合 □符合 6 关键装关键装置及重点部位的运行状况良好，安全监控置及重设施运行情况符合要求。 点部位 □不符合 □符合 7 操作人员在进行动火作业、进入受限空间作业、作业证 破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，应办理相应的作业证。 □不符合 □符合 8 易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌完警示标好，检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域志 和警示标志。 □不符合 □符合 9 其它 如有外来施工队伍，施工应按照国家和企业的有关要求规定进行施工。 □不符合 检查与责任制挂钩记录 电气设备（专项）安全检查表
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对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 按照体系文件的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向站领导或分公司领导报告。 目的 要求 内容 计划 序号 见检查项目 每年不少于两次检查 检查项检查标准 目 检查记录 检查结果 1 电气作业 1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、定期清理。 □符合 □不符合 2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。 1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨符合规程要求； 2 2、各类保护装置完整、可靠，包括继电保护装置变配电的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置符合规程要求，各种保护接间 地、接零正确可靠，合格； 管理 3、电气安全用具和灭火器材配备齐全； 4、配电柜防护符合安全要求； 5、配电柜安装按标准进行设置和安装。 □符合 □不符合 1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标正常，无违反标准现象； 2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案； 3、各种电气设备完好； 3 电气设备 4、充油设备、检查油位正常，无漏油情况； 5、瓷绝缘部件无裂痕，掉碴情况； 6、临时设备，临时线有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项； 7、高、低压架空线无断股，低压架空线无裸露现象，塔杆、拉线完好，无过负荷运行情况。 1、值班电工按规定穿绝缘鞋值班操作； 4 防护用2、各值班配电室内配备绝缘靴、绝缘手套及其它品 安全防护用品； 3、绝缘靴、绝缘手套等按规定进行定期打压实验 □符合 □不符合 □符合 □不符合 合格。 检查与责任制挂钩 记 录 防火防爆（专项）安全检查表 检
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目的 对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 按照体系文件的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向分公司领导报告。 要求 内容 计划 序号 见检查项目 每年不少于两次检查 检查项检查标准 目 检查记录 检查结果 1、消防通道、紧急疏散通道通畅； 2、有足够的便于灭火的机动场地； 3、厂区交通道路的信号标志完好； 1 厂区及4、厂区交通道路有足够的照明； 建筑物 5、各种照明设施完好； 6、阶梯、地面等完好； 7、厂区内物料堆放符合要求 1、所用原料、成品、半成品有属于危险化学品的，要有防范生产工措施； 艺过程 2、有安全操作规程，生产作业严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有应急处理措施； 1、火灾探测报警系统完好； 3 消防设2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度符合要求； 施 3、消防供水系统可靠。 □符合 □不符合 □符合 2 □不符合 □符合 □不符合 1、作业现场符合防火要求； 2、各种动力设备的防护装置与设施完好； 3、有明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点； 4、火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）符合防火防爆要求； 5、对各种热源及高温表面有有效防护； 4 作业现6、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施符合要求； 场 7、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等有避雷设施且完好； 8、气瓶的放置符合安全要求； 9、作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度无超标现象，通风良好，检测报警设施完好； 10、有必要的、明显的安全标志且完好。 □符合 □不符合 1、各种机械、设备上安全设施齐全且灵敏好用； 2、有火灾爆炸危险的装置与设备，有抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施； 5 生产装3、电气系统接地、接零及防静电设施完好； 置与设4、动力源及仪器仪表正常、完好； 备 5、高温表面的耐火保护层完好； 6、对可能发生的异常情况有应急处理措施，如安全泄压设施等。 1、按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责； 2、各种安全管理制度、安全技术规程齐全、落实到位； 6 安全管3、经常进行安全检查，对检查出的隐患进行整改； 理 4、定期开展安全教育培训； 5、作业现场无违章作业及违章指挥行为。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 检查与责任制 挂钩记录 压力容器、压力管道（专项）安全检查表 检
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目的 对生产过程中使用的压力容器和压力管道可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 按照体系文件的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向分公司领导报告。 要求 内容 计划 序号 见检查项目 每年不少于两次检查 检查项目 检查标准 检查记录 检查结果 □符合 □不符1 严格压力1、新投用压力容器必须有使用许可证 容器、压力管道的2、未经检验的压力容器和压力管道不准 检验 使用 3、压力容器、压力管道按时检定 合 2 1、安全状况等级为1～2级的，每隔6年至少检验一次；安全状况等级为3～4级压力容器的，每隔3年至少检验一次 周期检验 2、检验资料如：设计资料，制造安装质量证明资料，运行操作资料，修理、改造资料，历次检验资料等齐全 压力容器1、必须持有效证件上岗 操作人员的安全教2、特种作业复审 育与持证上岗情况 3、操作人员经常接受教育 1、贯彻执行有关法律法规，健全安全管理制度 2、有专职或兼职的人员负责压力管道的压力管道安全管理工作 管理 3、建立压力管道操作的技术档案 4、对压力管道操作人员进行安全技术培训 □符合 □不符合 □符合 3 □不符合 □符合 4 □不符合 检查与责任制挂钩记录 危险化学品（专项）安全检查表 检
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目的 对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 要求 内容 计划 序号 按照体系文件的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向分公司领导报告。 见检查项目 每年不少于两次检查 检查项检查标准 目 检查记录 检查结果 1 1、按照规定对属于危险化学品的产品进行登记，编写安一书一全技术说明书与安全标签，对不是危险化学品的化学品签 的理化特性和危害进行登记。 □符合 □不符合 □符合 2 购买 1、不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品。 □不符合 1、 根据需要，规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量； 2、 生产备料相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一起； 3、 生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等； 4、 压缩气体和液化气体使用时，气瓶内应留有余压，且不低于； 5、 生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、□符合 3 使用 □不符合 泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。 1、 应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量； 2、 无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库； 3、 库存物品应当分类、分垛、分库贮存，贮存安排与剁距符合标准要求； 4、 库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开； 5、 易燃、易爆物品的仓库具有防火措施； 6、 保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、用具； 7、 生产罐区防火堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀； 8、 各种承压贮罐符合我国有关压力容器的规定，其液位□符合 4 储存 □不符合 计、压力表、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完好； 9、易燃液体贮罐应设置绝热设施或降温设施，现场电器设施应为防爆电器； 10、易燃、可燃液体贮罐区内，不应有与贮罐无关的管道、电缆等穿越，与贮罐区有关的管道、电缆穿过防火堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采用跨越防火堤方式铺设。 1、危险化学品的装卸运输人员，应对所装卸的危险化学品的理化性质和防护措施有所了解，能按装卸危险化学品的性质，佩戴相应的防护用具； 2、装运可燃、易燃液体等物品，使用符合安全要求的装卸和运输工具； 5 装卸运3、运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，输 并符合危险化学品的运输资质； 4、危险化学品装卸前，应按有关规定对车辆进行静电导出、通风、静止等操作； 5、运输危险化学品的车辆，应按指定路线，限定速度行驶。 检查与责任制挂钩记 录 □符合 □不符合 危险化学品储罐区防火（专项）安全检查表 检
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目的 对危险化学品储罐区可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 要求 内容 计划 序号 按照体系文件的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向分公司领导报告。 见检查项目 每月不少于一次检查 检查项检查标准 目 1、储罐区内储罐及各种设备、建筑物等防火间距符防火防合规定要求； 爆 2、储罐位置不得接近点火源 检查记录 检查结果 □符合 1 □不符合 2 防护措1、泵的转动及传动部分有防护装置； 施 2、梯、架、平台、通道、斜坡有栏杆或防护措施； □符合 □不符合 1、照明条件符合规定要求； 2、安全阀的排放位置不会对人员或相邻储罐及其他可燃物构成威胁； 3 现场管理 4、容器和管线定期检查，确保其无泄漏现象； 5、管线无异常震动； 6、液面计有防护措施； 7、不存在人员被绊倒的危险； 1、在易燃易爆场所，电气设备系统整体防爆； 2、按规定设置避雷设施； 3、储罐区有合适的防火堤； 4 消防设4、储罐区有合适的排水系统； 施 5、按规定要求布置消防栓； 6、配备灭火器材，种类、数量符合规定要求； 7、消防器材定期检查。 3、计量设施处于良好状态； □符合 □不符合 □符合 □不符合 检查与责任制挂钩记录 机械设备（专项）安全检查表
检查人： 检查时间：
对生产过程中使用机械设备可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 按照体系文件的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向分公司领导报告。 见检查项目 目的 要求 内容 计划 序号 每年不少于两次检查 检查项检查标准 目 检查记录 检查结果 1、电动运转设备安全防护措施齐全、完好。 2、按照用电要求进行连接，保持手动部位绝对绝缘良好，电源部位接漏电保护器。 3、维护保养时，应注意设备底部必须按照要求进行紧固，不电动运得出现松懈甩出、用力过大紧固变形或者裂损。 转 4、电源软线按规定架空，不挂在锋利的棱边上或放置在油、设备 热的表面和化学品上，防止线路腐蚀老化出现漏电。 5、严禁设备带病运行，设备运行时各工艺指标都应调整在正常范围内，如有问题应及时停止运行进行检修。 6、运行设备高温部位严谨手摸，防止发生意外。 7、工作时，工作人员穿戴好劳动防护用品。 □符合 1 □不符合 1、电焊机必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。 2、电焊机一次、二次电气线路绝缘良好，装有独立的专用电源开关。 3、电焊机有可靠的接地、接零装置，外壳接地良好，焊钳绝缘可靠，隔热层完好。 4、电焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。 5、禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。 电、气焊设备（承包方使用也纳入站队管理范围） 6、电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。 7、氧气、乙炔气瓶要在检验期内充装压力不超标，并有安全标签； 8、氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上。 9、气瓶的防震圈、防火帽齐全，气瓶所用压力表标识清楚、有效。 10、乙炔气瓶装有阻火器；气焊、割矩完好，胶管耐压能力符合要求。 11、不可把氧气、乙炔气瓶放在有油污、严重腐蚀、日光暴晒、明火、热辐射等易引起瓶温过高、压力剧增的环境中；乙炔瓶不能倒放。 12、要有防弧光辐射、通风防尘措施。 13、操作人员持证上岗。 □符合 2 □不符合 1、主要受力构件不得有明显可见的连接缺陷和腐蚀、变形、开裂等缺陷。 2、吊钩转动部位灵活、表面光洁，无裂纹、剥裂等缺陷；有缺陷不得焊补，并有防止钢丝绳脱出的部件。 起重机械（承包方使用也纳入站队管理范围） 3、钢丝绳端固定牢固，钢丝绳不允许有扭结、压扁、弯折、笼状畸变、断股、波浪形、绳芯挤出、绳芯损坏、锈蚀。 4、制动轮摩擦面与摩擦片间应接触均匀，且不得有影响制动性能的缺陷或油污。开闭灵活，制动平衡可靠。制动轮应无裂纹或破损，凹凸不平度不得大于ｍｍ；不得有摩擦垫片固定铆钉引起的划痕。 5、大、小车行程限位器，大、小钩高度限位器灵敏可靠。 6、轨道压板螺栓齐全、完好、无锈蚀。 7、在检验期内，安全装置齐全可靠；电器设施完好。 8、操作人员持证上岗。 检查与责任制挂钩 记录 □符合 3 □不符合 监测仪表（专项）安全检查表
检查人： 检查时间：
对生产过程中使用监测仪器可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 目的 要求 内容 计划 序号 按照体系文件的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向分公司领导报告。 见检查项目 每年不少于两次检查 检查项检查标准 目 检查记录 检查结果 1 1.认真落实仪表巡回检查制度，发现故障及时消除，使用率和完好率在95%以上； 仪表管保证自控率在90%以上， 理 2.一次和二次表的指示值应一致，误差在允许范围内。 1.联锁分布图、定期维修检验记录、临时变更记录等技术资料齐全； 2.联锁安装率、使用率、完好率达到100%； □符合 □不符合 □符合 2 联锁保3.联锁调试有记录，工艺和仪表部门调试后，双方护 应签字； 4.联锁摘除与恢复，有申请和领导签批与恢复的手续； □不符合 1.布点和安装位置合适，符合有关规定要求； 可燃气体检测报警仪、有毒气体报警仪、烟火报警仪 2.多点报警器识别各点报警状态的性能可靠，报警值设定合理； □符合 3.报警器安装率、使用率、完好率达到100%； 4.各种报警仪应有声、光报警，手动试验声光报警正常； 5.传感器探头应定期检查和校验，做到无腐蚀、无灰尘 3 □不符合 检查与责任制挂钩记录 厂房、建筑物（专项）安全检查表
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对生产过程中使用厂房、建筑物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 按照体系文件的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向分公司领导报告。 目的 要求 内容 计划 序号 见检查项目 每年不少于两次检查 检查项检查标准 目 检查记录 检查结果 1、厂房建筑物符合耐火等级要求； □符合 1 耐火等2、建筑物的安全疏散门向外开启； 级检查 3、厂房的安全疏散门不应少于两个（面积小于60m2的房间可设1个）； □不符合 防雷电 1、厂房、建筑物避雷设施符合防雷要求； 2 检查 2、防雷接地电阻定期检测 □符合 □不符合 □符合 现场检3 查 1、各厂房通风符合职业卫生防护和防火防爆要求； 2、建筑物、构筑物经常进行维护，无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况。 □不符合 □符合 4 1、高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台牢固可靠并符防护设合安全要求； 施 2、防护设施无明显缺陷、无腐蚀等 □不符合 检查与责任制挂钩记录 季节性（春季）安全检查表
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针对生产季节性特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 按照体系文件的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向分公司领导报告。 目的 要求 内容 计划 序号 见检查项目 每季度不少于一次检查 检查项检查标准 目 检查记录 检查结果 各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好。 是否联系大港防雷中心对全站的厂房建筑物、防雷 高大设备、盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地，防静电接地进行检测，要求防雷接地防静电 电阻小于4欧姆，防静电接地电阻小于10欧姆。 防解冻、跑各工艺阀门、管道的保温正常，无结冻情况。 冒滴漏 可燃气体报警仪、有毒气体报警仪完好，处于工作状况。 防中毒 防毒面具、空气呼吸器等消防设施完好，配备到位。 □符合 1 □不符合 检查与责任制挂钩记录 季节性（夏季）安全检查表
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针对生产季节性特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 按照体系文件的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向分公司领导报告。 目的 要求 内容 计划 序号 见检查项目 每季度不少于一次检查 检查项检查标准 目 检查记录 检查结果 各房间的风扇、空调，特别是高压配电室的风冷系统应进行检查和维护，确保其顺利度夏。 防暑降各单位做好防洪防汛工作，配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、排水泵等。 温 易进水的配电室、阀室等其防水设施完好。 1 防洪防汛 厂房的防水情况良好，无浸泡现象。 □符合 □不符合 可燃气体报警仪、有毒气体报警仪完好，处于防中毒 工作状况。 防毒面具、空气呼吸器等气防设施完好，配备到位。 检查与责任制挂钩记录 季节性（秋季）安全检查表
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针对生产季节性特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 按照体系文件的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向分公司领导报告。 目的 要求 内容 计划 序号 见检查项目 每季度不少于一次检查 检查项检查标准 目 检查记录 检查结果 防火设施如消防栓、消防箱、灭火器处于备用状态，消防通道畅通，消防通讯畅通等，确保各防火设施足以应付突发火警事件。 防火 防中毒 灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期内。 □符合 □不符合 1 可燃气体报警仪、有毒气体报警仪完好，处防冻保于工作状况。 温 防毒面具、空气呼吸器等气防设施完好，配备到位。 各设备设施、管道、阀门的保温情况正常。 检查与责任制挂钩记录 季节性（冬季）安全检查表
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针对生产季节性特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 按照体系文件的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向分公司领导报告。 目的 要求 内容 计划 序号 见检查项目 每季度不少于一次检查 检查项检查标准 目 检查记录 检查结果 消防设施完好，处于备用状态，数量配备到位。 可燃气体报警仪、有毒气体报警仪完好，处防火防于工作状况。 爆 防中毒 1 防毒面具、空气呼吸器等气防设施完好，配备到位。 □符合 □不符合 密闭性较好的操作室、厂房的通风设施完好， 防冻防防止有毒及易燃、易爆气体积聚。 凝 防滑 设备管道、阀门及仪表伴热的保温情况正常，无冻凝情况。 楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台无结冰现象，以防滑到或高处坠落事故的发生。 各配电室防小动物入室措施落实到位。 检查与责任制挂钩记录 节假日安全检查表
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通过对公司节假日保卫、消防，劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查出不符合项，以制定管理措施，杜绝违法违规现象。 目的 要求 内容 计划 序号 按照体系文件的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向分公司领导报告。 见检查项目 节假日前检查 检查项检查标准 目 检查记录 检查结果 1 1、厂区门卫严格执行制度，执行入厂交保卫、出烟火制度； 消防 2、消防设施完好可靠。 1、 生产物资准备充足，能保障正常生产。 □符合 □不符合 2 物资准备备用2、应急救援物资准备充足。 设备 3、备用设备完好。 1、应急预案定期组织演练。 □符合 □不符合 3 应急预2、应急救援器材齐全完好。 案 3、应急通讯器材完好；保证通讯24小时畅通。 □符合 □不符合 1、厂区内无吸烟现象； 2、无酒后上班现象； 4 劳动纪律 4、班中上班人员无私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与生产无关的事； 5、班中上班人员按时巡检及严格执行交接班制度。 检查与责任制 挂钩记录
3、无迟到、早退现象； □符合 □不符合
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