(新)内审计划实例_

内部审核计划和审核活动安排

审核目的： 验证受审核部门（区域）的质量管理体系与ISO9001:2000标准、法律法规、合同和公司质量管理体系文件的符合程度，并评价其是否得到有效实施。 审核范围： 广播收音机的设计开发、制造 审核依据： □ISO9001:2000 □公司质量管理体系文件 □合同 □法律法规 审核组成员 组 长： 组 员： 姓 名 谭 云 李水荣 梁小勤 杨卫红 李新霞 组 别 A A B B C C 资 格 内审员 内审员 内审员 内审员 内审员 内审员 审核报告分发范围：□受审核部门 □ISO9000办 □总经理 首/末次会议请受审核部门负责人参加，小结会请受审核方代表和陪同人员参加，审核组内部会议仅限审核员参加。

审核组长： 谭 云 2003年 月 日 管理者代表：郭毅刚 2003年 月 日

审核活动安排

日期/时间 16日上午: 组别 ABC A 受审核部门 首次会议 总经理 主要活动及涉及的标准条款 人员签到、布置本次内审的安排,落实各组陪同人员 4.1体系总要求， 5.1管理承诺， 5.2以顾客为关注焦点， 5.3质量方针， 5.4策划, 5.5职责、权限和沟通, 5.6管理评审, 6.1资源提供， 4.1体系总要求,， 4.2.2质量手册 5.5.2管理者代表， 8.2.2内部审核, 09:45--10:00 10:00—12:00 管理者代表 ISO9000办 B 工程部 采购部 C 品管部 4.2文件要求（文件和记录控制） 7.3设计和开发 7.4.1采购控制， 7.4.2采购信息 8.1测量、分析和改进（总则） 8.2.3过程的监视和测量， 8.2.4产品的监视和测量， 7.6监视和测量装置的控制， 8.3不合格品控制, 8.4数据分析, 8.5改进 16日下午: 品管部 C 继续上午的审核内容 7.1产品实现的策划， 7.5生产过程的提供 6.3基础设施, 6.4工作环境, 8.4数据分析 13:30—16:30 B 生产部 8.2.3过程的监视和测量，8.3不合格品控制 (一车间、二车间) 继续上午的审核内容 仓管部 7.5.3标识和可追溯性, 7.5.4顾客财产, 7.5.5产品防护, A 销售部 行政部 16:30—17:00 ABC 继续上午的审核内容 7.2与顾客有关的过程, 8.4数据分析, 7.5.4顾客财产, 8.2.1顾客满意,

6.2人力资源 汇总审核结果,拟定不符合项报告稿,讨论审核结论,审核员准备总结会书面报告. 审核组内部会议 (包括小结会) 17:00—18:00 ABC 总结会(末次) 宣布审核结论,讨论纠正事宜 备注:4.1总要求, 4.2 文件要求，5.2以顾客为关注焦点, 8.5.1持续改进应贯穿整个审核过程