总仓物料发放管理流程

公司标志 三级文件 文件状态 文件版本 受控文件 A1 版 文件编号 物料发货操作流程 发行日期 2019 年 4 月 3 日 1、目的 为了使物料出库管理规范,避免管理混乱现象发生，提高工作效率，特制订本制度。 2、范围 本管理适用总仓的物料发放. 3、定义 无 4、职责 公司内一切存储物料的领用发放和销售出库及其他各种情况的发货，均应遵守本制度的规定内容和程序要求。仓管人员应严格把关，与之相关的各业务职能部门和人员也应积极配合，遵照执行。 5、物料出库应办理的手续及相关规定 （1）采购管理中心销售专员在王森企管ERP系统中由《ERP销售订单》下推《ERP发货通知单》，明确发货名称、数量、发送方式、时间、运送地点等信息。 （2）采购管理中心仓储经理对《ERP发货通知单》进行审批后，仓库管理员按《发货通知单》来进行配货发料。 （3）仓管人员应先严格按照“先办发货手续后发货”的程序进行发货，严禁先出货后补办手续的错误做法，严禁白条发货。 （4）仓库管理人员发料时必须依照先进先出的原则（基于生产日期），优先发放距过期日期近的物料;积极预防物料过期情形。 （5）易损先发原则，仓库管理人员应将库存中较容易损坏的部分予以优先发放，以保证库存物料的品质。 （6）在发料填写物料卡时，应严格按照发货通知单上规定的内容填写，物料卡填写后不得更改，要做到准确、清晰、工整。 （7）发货通知单应一式二份，一联给领用人所在单位，作为其物料点收的依据；一联留仓库作为登记库存物料实物账的依据。 （8）对于需要配送的货物，采购管理中心仓储专员（总仓）按照审批通过的《发货通知单》，安排物流到仓库取货。 （9）物流到仓库提货前，仓管员必须把配送所需的物料，并将发货单、快递单以及需要包装的商品进行打包；将打包好的箱子放在称上称重，并在快递单上填写货品的重量，贴上打印好的与商品相符合的快递单。 （10）仓管员将打包好的物料搬到快递发货区，等待快递公司的工作人员收件 ；快递员到达仓库收件后，仓管员需将快递单上的寄件栏回收，进行妥善的包管。 （11）物流将货物运送客户指定地点后，采购管理中心仓储专员（总仓）应及时查询物流信息，并确认是否签收。 （12）对于一切手续不全或无手续的提货、发货事项，仓库管理员有权拒绝发货，并视其情况报告业务部门、采购部门或公司有关领导处理。 6、仓库发料流程图 7、流程说明

序 号 流程步骤 责任部门/岗 位 流程步骤描述 输出文档 流程开始： 01 根据企管 《ERP采购订单》的到货日采购管理中心期，由《ERP销售订单》下/销售专员 推《ERP发货通知单》 02 采购管理中心销售专员根据企管《ERP采购订单》的到 【EF01】 货日期，在企管ERP系统中由《ERP销售订单》下推《会议纪要》 《ERP发货通知单》，明确发货名称、数量、发送方式、时间、运送地点等信息。 采购管理中心销售主管审核《ERP发货通知单》，主要关注发货明细。 【EF01】 《送货单》 审核 采购管理中心/销售主管 《领料申请单》 03 采购管理中心仓储经理对《ERP发货通知单》进行审审批 采购管理中心批。 /仓储经理 04 安排物流到仓库取货，在 对于需要配送的货物，采购管理中心仓储专员（总仓） ERP系统生成《ERP销售出库单》 采购管理中心按照审批通过的《ERP发货通知单》，安排物流到仓库/仓储专员取货。 （总仓） 在ERP系统生成《ERP销售出库单》，写明物流单号。 05 物流将货物运 物流将货物运送客户指定地点后，采购管理中心仓储送客户指定地采购管理中心/专员（总仓）及时查询物流信息，并确认是否签收。 点后，及时查仓储专员（总询物流信息，仓） 并确认是否签收 09 流程结束