序过程名称 号 C01 与顾客有关的过程 对应程序文件 与顾客有关的过程控制程序 成本核算及报价管理过程 客户退货管理过程 客户投诉抱怨处理办法 顾客特殊要求管理办法 产品质量先期策划管理程序 过程潜在失效模式及后果分析控制程序 控制计划管理程序 生产件批准控制程序 工程变更管理办法 生产过程控制程序 生产计划控制程序 顾客财产管理程序 过程绩效指标项目 合同/订单履行率 报价、评审时间满足顾客要求。 报价及时率 竞标中标率 因退货而采取的措施完成率 顾客退货率 因质量问题顾客投诉次数 顾客信息及时处理率 顾客特殊要求的转交及时率 过程设计开发计划完成率 产品策划项目实施率 FMEA防措完成率 技术资料一次性正确率 生产件一次批准率 更改及时率 人为错误引起更改次数 内部质量损失率 外部质量损失率 产品审核符合率； 过程审核符合率； 返工产品一次交检合格率 重大安全事故件数 制程品一次合格率 标识正确率 产成品一次送检合格率 计划及时完成率 计划调整次数 顾客财产完好率 造成顾客停线时间、退货 交付完好率 超额运费 顾客投诉次数 顾客服务满意度 KPI值 负责部门 备注 销售 销售 财务 财务 质检/销售 质检/销售 质检/销售 质检/销售 销售 技术 C02 产品质量先期策划管理过程 技术 技术 技术 技术 技术 技术 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 C03 生产过程控制过程 C04 顾客财产管理过程 销售/生产 /技术 生产 生产 销售 销售 销售 C05 交货及服务控制过程 交货控制程序 服务控制程序 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- C06 顾客满意度控制过程 顾客满意度控制程序 顾客满意度 销售 附件 7：过程及其对应的程序文件、过程绩效指标（ 年度）对照表 2/3
序过程名称 号 S1 文件记录控制过程 S2 人力资源管理与培训过程 对应程序文件 文件控制程序 记录控制程序 过程绩效指标项目 KPI值 负责部门 公司办技术 公司办 公司办 公司办 公司办 公司办 公司办 设备动力 公司办 设备动力 设备动力 设备动力 设备动力 生产 生产 技术/生产 生产/技术/销售/质检 技术 备注 文件完好率（体系、技术） 100% 记录保存完好率 100% 均符合 ≥96% ≥90% 100% ≥95分 100% 100% 300H/月 ≥95% ≥95% ≥90% 500H/月 >90% 15天 100% 100% 100% 0件 ≥85分 0件 ≥90% 0元 100% ≥95% 100% 100% ≥0.5 100% 100% 100% 记录保存期限符合要求 人力资源管理与培训程序 培训计划的完成率 员工培训覆盖率 员工激励和授权管理办法 激励的执行率 员工满意度控制程序 员工满意程度 S3 设施设备和过程策划管理过程 设施设备和过程策划程序 设备有效策划执行率 基础设施管理办法 基础设施检查合格率 设备管理程序 设备故障停机时间 工装模具控制程序 突发事件控制程序 政府安全与环保法规控制程序 产品安全性控制程序 环境控制程序 员工安全管理办法 采购控制程序 供应商管理程序 产品防护控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 仓库管理控制程序 设备完好率 设备保养执行率 设备维修及时率 工装模具故障停工时间 工装完好率 工装设计制造周期 应急措施执行率 各类法规执行率 产品安全性执行率 产品安全事故 5S评分分数 重大安全事故 进货检验不良率PPM 采购到货及时率 超额运费 采购计划完成率 供应商绩效考核合格率 仓库帐、物、卡一致率 标识符合数率 库存周转率 S4 法规和安全管理过程 技术 技术 公司办/生产 公司办/生产 S5 采购控制过程 10000PPM 销售/质检 销售（采购） 销售（采购） 销售（采购） 销售（采购） 销售（仓库） 销售（仓库）/生产 S6 产品防护控制过程 S7 监视和测量装置管理过程 S8 产品监视和测量管理过程 销售（仓库） 质检 质检 质检 监视和测量装置管理程序 定期校准计划的完成率 测量系统分析管理程序 MSA计划执行率 产品监视和测量管理程序 进货检验及时率 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 不合格品控制程序 制程产品一次合格率 成品检验及时率 95% 100% 生产/质检 质检 质检 S9 不合格品控制过程 不合格品评审处置及时率 100% 附件 7：过程及其对应的程序文件、过程绩效指标（ 年度）对照表 3/3
序号 过程名称 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 方针目标管理过程 质量体系策划管理过程 内部沟通控制过程 质量成本控制过程 管理评审管理过程 内部审核控制过程 数据分析管理过程 持续改进控制过程
对应程序文件 方针目标管理程序 经营计划管理程序 过程绩效指标项目 公司质量目标完成率 经营计划执行率 KPI值 负责部门 备注 公司办 公司办 管代 管代 管代 财务 财务 管代 管代 管代 技术 技术/生产 质检 质检/生产 质检 质量体系策划管理程序 体系策划的完整性 管理职责程序 岗位职责完整率 内部沟通管理办法 质量成本控制程序 内部审核控制程序 过程审核控制程序 产品审核控制程序 数据分析管理程序 内部信息反馈处理及时率 提供数据准确率 提供数据及时率 管理评审引起的改进项目完成率 内审审核计划完成率 内审措施完成率 过程审核计划完成率 过程审核引发的措施完成率 产品审核计划完成率 产品审核引发的措施完成率 数据分析正确率 统计过程控制管理程序 Cpk达成率 持续改进控制程序 纠正和预防措施控制程序 持续改进项目数 纠正措施完成率 生产/ 质检 公司办 管代 质检 /管代 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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