绿色食品企业内部
检查报告
企业名称（盖章）： 内检员（签字）：
年 月 日
内检员声明
我保证按照内部检查报告的要求进行了检查和填写，报告中所提供的信息和数据符合客观事实。
我保证按照要求，配合绿色食品认证检查、年度检查、产品抽检并认真做好企业质量管理工作。
内检员（签字）：
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企业情况检查报告
企业名称 检查时间 认证产品名称、产品编号、产量 产品质量管理、保证体系是否发生变化 企业产品执行的标准 是否发生产品质量安全事故或不合格现象 是否发生消费者对产品质量投诉情况 上年度管理机构提出的整改要求 整改措施 内检员（签字）：
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种植情况检查报告
检查项目 现有种植基地规模、面积是多少?是否超 过认证产量？ 产地环境区域是否发生变化？上风向5km范围是否有新增工矿企业废气污染 源？ 产地周围5km内、主导风向20km内有产 地 无工矿企业废气污染源，3km范围内是否 有新增燃煤锅炉排放源？ 产地3km范围内是否有新增垃圾填埋场、电厂灰场 是否受工业固体废物和危险废物的污染影响 是否新增使用污水灌溉或进行过客土 灌溉水的来源，灌溉系统和供水方式；可能引起灌溉水受污染的污染物及其来 源？ 描述/评价 3
原料基地是否进行轮作？如何安排轮作？ 品种及种 苗 品种、种子、种苗的来源，请描述。 播种或定植前种子或种苗处理方式方法，请描述。 肥 料 请具体描述使用肥料种类、用量、来源和使用时间。 请具体描述当地常见的病、虫、草害种类；所采用的农业、生物和物理等综合防治措病︑虫︑草害控制施。 请具体描述本年度为防治病、虫、草害而 使用的农药种类、方法、用量、时间、次 数。 4
收获︑运输
库房保存农药、肥料品种，用途。 产品收后如何处理（脱粒、晾晒、分级等）、交售、集中的方式是什么？ 使用的包装材料是什么？包装物是否标识？请描述。 “收获－运输”全过程防混、防污的制度 和措施是什么？请描述。 请描述贮藏方式和方法，防鼠、防虫、防 潮措施。 □自有基地 基地组织管理情况 种植户是否有种植规程？是否按照种植规程进行生产？ 基地监督管理制度是否健全？ 种植户是否了解绿色食品知识？是否了解绿色食品标准主要内容和关键点？ 基地组织管理形式 □购买绿色食品原料 □“公司+基地+农户” □购买绿色食品原料标准化生产基地原料 贮藏是否与同类非绿色食品产品、其它物品一起贮藏，如何防混、防污、隔离？
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是否定期对种植户进行培训？培训内容、方式。 本生长周期（或上一生长周期）作物单产、总产，收购情况 是否对基地及农户进行编号管理？ 文件 、 记 录 投入品的购买（或领用）记录、田间生产管理记录、收获、交售、运输和贮藏记录、销售记录等是否齐全？ 是否在相关记录中发现禁用物质或其它不符合项？如有，请描述。 内检员（签字）：
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养殖情况检查报告（畜、禽类）
检查项目 描述/评价 养殖基地规模、数量是多少？是否超过认证产量？请描述。 饲 养 场 所 养殖场周围是否新增污染源？是否符合《绿色食品 动物卫生准则》要求？ 畜禽圈养区周围1km内是否有新增工矿 企业和城镇 养殖用水水质的来源；可能引起灌溉水受 污染的污染物及其来源？ 畜 禽 基 本 情 况 饲 料 请描述。养殖品种、来源、饲养方式和规 模。 请具体描述动物各生长期饲料成份、配比 情况、年用量和主要成份来源。 、 饲料原料来源、饲料加工生产和供应制度 饲
是否和认证时一致？如变化，请描述。 7
草 管 理 饲料原料贮存、加工过程中是否有平行生产？如何区别管理？ 牧草是否使用农药、肥料？使用种类、目 的、方法及时间？ 请描述。牧草生长环境、牧场管理和保护制度 牧 草 管 理 8
饲 料 添 加 剂 和 预 混 料 管 理 请具体描述饲料添加剂和预混料来源、组 成。 畜 禽 饮用 水 饮用水设备消毒制度是否建立？消毒药剂名称、用量、消毒时间。 消 毒 制 度 消毒制度、措施是否建立？消毒所用药剂名称、用量、消毒时间、消毒对象。 9
疫 病 防 治 本年度使用药物名称、方法、剂量和休药 期 请描述产品交售方式、方法及相关制度。 屠 宰 屠宰场所是否发生变化？如变化，请描 述。
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当地常见的疫病，发生规律，防治措施及治疗方案。 本年度免疫接种情况，包括疫苗种类、接 种时间、次数等 用药期间产品处理办法？ 产 品 交 售 不合格产品处理办法、废弃物处理方法和 制度是否健全？ 投入品（饲料、饲料添加剂和消毒剂、疫苗、兽药）购置、库存、领用记录是否齐全？是否在相关记录中发现禁用物质或文 件 、 记 录 其它不符合项？如有，请描述。 饲养过程记录（入栏、消毒、防疫、治疗、投饲、出栏等）是否齐全？是否在相关记 录中发现禁用物质或其它不符合项？如有，请描述。 交售、屠宰、运输和贮藏记录是否齐全？ 销售记录（生产批号、交易数量、销售清单、销售发票、等级标识等）是否齐全？ 内检员（签字）：
屠宰加工过程、防疫制度、检验检疫制度是否建立？ 11
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