管理目标、指标、管理方案

公司各部门、项目及各分公司：

根据公司管理目标分解的要求及管理评审提出的改进要求，各部门进行了认真的总结、研究和分解，制定2014年部门的管理目标/指标更具有符合性、针对性和有效性，经工程管理部汇总和审定、管理者代表审核、总经理批准，现正式下发给你们。同时根据各部门分解的管理目标/指标，制定和下发2014年环境/职业健康安全目标/指标/管理方案一览表，望认真贯彻实施。在实施过程中，有何问题请及时反馈给工程管理部，以便进一步修改。

附件1 公司QES管理方针和QES管理目标 附件2 公司QES管理目标/指标分解表

附件3 2014年公司环境/职业健康安全目标/指标/管理方案一览表

工程管理部

附件1：

公司QES方针

诚信优质服务、防治环境污染、安全健康生产 遵守法律法规、满足顾客要求、持续改进创新

公司QES目标

监理合同履约率100% 顾客满意率95%以上 监理责任质量事故为零 环境污染排放达标

监理责任环境污染事件为零 人身死亡事故为零

重大火灾和交通事故为零 监理责任安全事故为零

附件2：

2014年公司管理目标/指标分解表

部 门 目 标 1.监理合同履约率100% 1.公司汽车尾气年检测率100% 2.公司汽车尾气排放合格率100% 1.公司固体危险废弃物回收率95% 2.公司固体危险废弃物处置率100% 2.顾客满意率95% 3.监理责任质量事故为零 4.环境污染事件为零 5.监理责任环境污染事件为零 6.员工死亡事故为零 7.重大火灾/交通事故为零 8.监理责任安全事故为零 1.年度员工培训计划完成率95% 2.监理人员持证上岗率100% 3.有毒有害气体排放达标 指 标 公 司 综 4.固体危险废弃物按规定回收处置 合 办 公 室 1.公司员工劳保用品配备率100% 5.员工劳保用品和职业健康按国家2.公司员工劳保用品合格率100% 规定执行 3.公司员工体检覆盖率90% 1.公司办公楼用电设备/线路、开关安6.电器设备/消防设施安全隐患为装合格率100% 零 2.公司办公楼消防设施配备完好率100% 1.公司驾驶员安全教育培训率100% 2.公司车辆月检合格率100% 部门固体危险废弃物上交处置率100% 7.驾驶员严重违章驾驶事件为零 财 务 部 1.固体危险废弃物按规定处置 2.银行提现金按公司有关规定执行 部门人员银行提现金被劫事件为零 3.电气设备安全隐患为零 部门用电设备/线路、开关安装合格率100% 部 门 市 场 经 营 部 目 标 1.投标项目中标率30% 2.监理合同履约率100% 3.投诉回复率100% 4.固体危险废弃物按规定处置 5.电气设备安全隐患为零 指 标 部门固体危险废弃物上交处置率100% 部门用电设备/线路、开关安装合格率100% 1.外来文件有效版本按需配备率100% 2.公司配备监视和测量设备合格率100% 3.公司配备强制检定设备按时检定率100% 4.公司监理人员安全工器具配备率100% 5.公司配置安全工器具产品合格率100% 工 程 管 理 部 1.监理资源按规定配备 2.年度员工安全教育培训计划完成1.公司新员工岗前安全教育培训率100% 率100% 2.年度公司员工安规培训率100% 3.监督检查到位率100% 4.固体危险废弃物按规定处置 5.电气设备安全隐患为零 1.不断满足顾客新需求 2.控制重大质量/安全事故发生， 1.监督检查频次到位率100% 2.现场检查问题发现率>90% 3.整改问题闭环率100% 部门固体危险废弃物上交处置率100% 部门用电设备/线路、开关安装合格率100% 顾客满意率>95% 1.分项/分部/单位工程合格率100%， 感观得分率>90%（土建工程） 2.监理人员人身安全事故为零 项 目 部 1.土方施工昼间<75dB 2.打桩施工昼间<85dB夜间禁止施工 3.控制施工现场场界噪音污染符合3.结构施工昼间<75dB 地方标准 4.装修施工昼间<75dB 5.其他施工昼间<55dB 6.特殊情况办理夜间施工证 1.施工现场主要道路硬化率达100% 2.搅拌机安装喷雾降尘装置 4.控制施工现场粉尘排放符合地方3.建立垃圾站 标准 4.散体材料库房存放率达100% 5.土方/渣土/垃圾运输苫布覆盖率达100% 部 门 目 标 指 标 1.搅拌站污水建立沉淀池 5.控制施工现场生活污水排放符合2.食堂污水建立隔油池 地方标准 3.厕所污水建立化粪池 1.安全工器具配备率/合格率/正确使用率100% 6.控制施工现场高处坠落事故发生 2.高处作业安全措施齐全率100% 3.施工现场“四口”“三临边”安全设施齐全率/合格率100% 1.施工机械设备各种保护装置齐全率100% 2.施工机械设备各种保护装置合格率100% 1.电工劳保用品合格率100% 2.施工临时用电线路安装和用电设备接地装置安装合格率100% 3.施工临时用电的电气设备开关“一机、一闸、一漏、一箱”合格率100% 1.施工临时用电安全隐患为零 2.危险品储存安全隐患为零 3.消防设施安全隐患为零 1.工程档案动态立卷建档及时率100%、真实率100% 2.工程档案案卷和资料质量合格率100% 3.工程档案移交归档及时率100%、完整率100% 项 7.控制施工现场机械伤害事故发生 目 部 8.控制施工现场人身触电事故发生 9.控制施工现场火灾/爆炸事故发生 10.工程档案资料与工程进度同步形成

附件3—1：

2010年环境目标/指标/管理方案一览表

序重要环号 境因素 1 有毒有害固体废弃物的排放 目 标 公司固体危险废弃物按规定回收处理 指 标 公司固体危险废弃物回收率95%、处置率100% 管 理 方 案 及 措 施 1.进一步提高物业管理人员的环保意识，组织培训相关QES程序文件及法律法规，保存培训记录。 2.组织公司各部门管理员培训，培训公司制定的《危险废弃物的管理及以旧换新领用制度》，加大制度执行力度，保存培训记录。 3.综合办公室专责人员发放电池、灯管、墨盒、硒鼓时，严格执行以旧换新领用制度，保存发放记录。 4.公司各部门增设专用固体危险废弃物的垃圾箱，进行标识，并设专人进行分类管理。 5.综合办公室设专人负责对固体危险废弃物定期进行集中处置，交有资质的处理单位，并保存相关处置记录。 6.综合办公室负责定期检查各部门执行情况。 责任启动部门 时间 完成时间 预算检查资金 部门 综 合 办 公 室 2010 2010 /1/15 /12/30 300元 工 程 管 理 部 2 施工作业噪音排放 控制施工现场场界噪音污染符合地方标准 打桩噪音小于85dB、土方/结构噪音小于75 dB、其他噪音小于55 dB 1.加强对监理人员环保意识的培训，学习公司相关QES程序文件及法律法规。 2.项目监理部编制 “监理规划”、“监理细则”时，应有重要环境因素噪音污染控制的内容。 3.审查承包单位报送的“施工组织设计”、“XX作业方案/措施”时，应审查环境因素识别是否充分，重要环境因素的控制措施是否齐全、有效。 4.在工地例会上应增加重要环境因素控制措施的执行情况内容。 5.在监理巡查时，应增加重要环境因素控制措施的具体执行情况：是否合理安排噪音施工错开作业；是否对现场木工棚和强噪音机械采用封闭措施；是否采用了吸音、降噪、围挡等防噪音措施；是否对机械设备定期进行养护。 6.在巡视检查时，发现不符合项应及时下达 “监理工程师通知单”，并做到验证闭环。 项 目 监 理 部 工 程 开 工 前 工 程 竣 工 工 程 管 理 部 序重要环号 境因素 3 施工作业粉尘排放 目 标 控制施工现场粉尘排放符合地方标准 指 标 主要道路硬化率100%、搅拌机安装喷雾降尘装置、建立垃圾站、散体材料库房存放率100%、垃圾运输苫布覆盖率100% 管 理 方 案 及 措 施 1.加强对监理人员环保意识的培训，学习公司相关QES程序文件及法律法规。 2.项目监理部编制 “监理规划”、“监理细则”时，应有重要环境因素粉尘排放控制的内容。 3.审查承包单位报送的“施工组织设计”、“XX作业方案/措施”时，应审查环境因素识别是否充分，重要环境因素的控制措施是否齐全、有效。 4.在工地例会上应增加重要环境因素控制措施的执行情况内容。 5.在监理巡查时，应增加重要环境因素控制措施的具体执行情况：现场是否采用封闭式的水泥库、木工房、搅拌站；主要运输道路是否采用硬化路面；搅拌站是否安装除尘装置；是否建立封闭垃圾站；土方/沙子存放是否覆盖密目网；露天堆放易产生粉尘的原辅材料是否进行覆盖或库房存放；垃圾是否苫布覆盖运输；定时洒水。 6.在巡视检查时，发现不符合项应及时下达 “监理工程师通知单”，并做到验证闭环。 1.加强对监理人员环保意识的培训，学习公司相关QES程序文件及法律法规。 2.项目监理部编制 “监理规划”、“监理细则”时，应有重要环境因素污水排放控制的内容。 3.审查承包单位报送的“施工组织设计”、“XX作业方案/措施”时，应审查环境因素识别是否充分，重要环境因素的控制措施是否齐全、有效。 4.在工地例会上应增加重要环境因素控制措施的执行情况内容。 5.在监理巡查时，应增加重要环境因素控制措施的具体执行情况：搅拌站污水是否建立沉淀池进行回收再利用；食堂污水是否建立隔油池，经隔油后排入市政管网；厕所污水是否建立化粪池，由环保部门定期清运；是否对地下污水管网进行定期检查和维护。 6.在巡视检查时，发现不符合项应及时下达 “监理工程师通知单”，并做到验证闭环。 责任启动部门 时间 完成时间 预算检查资金 部门 项 目 监 理 部 工 程 开 工 前 工 程 竣 工 工 程 管 理 部 4 施工现场污水排放 控制施工现场污水排放符合地方标准 建立沉淀池、隔油池、化粪池 项 目 监 理 部 工 程 开 工 前 工 程 竣 工 工 程 管 理 部 备注

附件3—2：

2014年职业健康安全目标/指标/管理方案一览表

序重大安号 全风险 1 安全带不使用或过期使用导致人员高处坠落 目 标 监理人员安全工器具按规定配置 指 标 公司监理人员安全工器具配备率/合格率100% 管 理 方 案 及 措 施 1.确定需要发放安全工器具的岗位、数量进行统计，对现有安全工器具进行检查，找出不合格的数量和种类。 2.购买需要发放、补充和替换的安全工器具，并加强对采购质量的验收。 3.发放安全工器具，建立以旧换新的发放台帐，防止不合格器具的流失。 4.对监理人员进行正确使用安全工器具的安全操作培训，保存培训记录。 5.定期到项目监理部现场进行监督检查。 责任启动部门 时间 工 程 管 理 部 / 项 目 监 理 部 完成时间 预算检查资金 部门 工 程 管 理 部 2010 2010 5000/1/5 /12/30 元 2 高处作业安全措施不齐全导致人员高处坠落 控制施工现场高处坠落事故发生 1.安全工器具配备率/合格率/正确使用率100% 2.高处作业安全措施齐全率100% 3.施工现场“四口”“五临边”安全设施齐全率/合格率100% 1.项目监理部编制 “监理规划”“监理细则”策划时应有高处坠落重大风险控制内容。 2.审核承包单位报审的“施工组织设计”、“高处作业安全措施”、“事故应急预案”时，应加强对危险源识别、重大风险控制措施及事故应急预案审查 3.在工地例会上，应增加对重大风险控制措施的监控内容。 4.在监理现场巡视时，重点监控以下内容：高处作业人员是否进行过安全培训及持证上岗；作业人员安全工器具是否配备齐全和正确使用；作业前是否进行全员安全交底；高处作业安全措施是否齐全合格有效。 5.发现安全不符合项时，监理人员应及时下达“监理工程师通知单”，并做到验证闭环。 6.审查承包单位对作业人员进行安规考试情况及督促承包单位在工序作业前对作业人员进行全员安全交底。 项 目 监 理 部 工 程 开 工 前 工 程 竣 工 工 程 管 理 部 序重大安号 全风险 3 施工机械保护装置不齐全/不合格导致机械伤害 目 标 控制施工现场机械伤害事故发生 指 标 施工机械设备各种保护装置齐全率/合格率100% 管 理 方 案 及 措 施 1.项目监理部编制 “监理规划”“监理细则”策划时应有机械伤害重大风险控制内容。 2.审核承包单位报审的机械设备相关证件/作业方案/安全措施/应急预案。 3.在工地例会上，应增加对重大风险控制措施的监控内容。 4.在监理现场巡视时，重点监控使用前是否进行了安全检查签证、保护装置数量是否齐全、合格、有缺陷，使用过程中是否灵敏、可靠、有效。 5.发现安全不符合项时，监理人员应及时下达“监理工程师通知单”，并做到验证闭环。 6.审查承包单位对作业人员进行安规考试情况及督促承包单位在工序作业前对作业人员进行全员安全交底。 责任启动部门 时间 项 目 监 理 部 工 程 开 工 前 完成时间 工 程 竣 工 预算检查资金 部门 工 程 管 理 部 4 施工临时用电没有严格执行强制性条文导致人身触电 控制施工现场人身触电事故发生 1.电工劳保用品合格100% 2.施工临时用电线路安装和用电设备接地装置安装合格率100% 3.施工临时用电的电气设备开关“一率1.项目监理部编制 “监理规划”“监理细则”策划时，应有人身触电重大风险控制内容。 2.审核承包单位报审的施工临时用电方案及事故应急预案。 3.在工地例会上，应增加对重大风险控制措施的监控内容。 4.在监理现场巡视时，重点监控以下内容：电工是否配备合格的劳保用品；临时供电是否按规定配置三级供电/两级保护/三相五线制；临时用电线路安装是否合格；用电设备接地装置是否安装合格；电气设备开关是否符合“一机一闸一漏一箱”的要求 ；临时用电线路是否定期进行检查维护。 项 目 监 理 部 工 程 开 工 前 工 程 竣 工 工 程 管 理 部 机、一闸、5.发现安全不符合项时，监理人员应及一漏、一时下达“监理工程师通知单”，并做到箱”合格率100% 验证闭环。 6.审查承包单位对作业人员进行安规考试情况及督促承包单位在工序作业前对作业人员进行全员安全交底。 序重要环号 境因素 5 施工现场火灾隐患导致发生火灾/爆炸事故 目 标 控制施工现场火灾/爆炸事故发生 指 标 1.施工临时用电安全隐患为零 2.危险品储存安全3.消防设施安全隐患为零 管 理 方 案 及 措 施 1.项目监理部编制 “监理规划”“监理细则”策划时，应有火灾/爆炸重大风险控制内容。 2.审核承包单位报审的施工临时用电方案/危险品管理方案/消防实施管理方案及各项防火管理制度和火灾/爆炸事3.在工地例会上，应增加对火灾/爆炸重大风险控制措施的监控内容。 4.在监理现场巡视时，重点监控以下内容：电气施工临时用电是否存在安全隐患；易燃易爆危险品的储存和保管、电焊机/气瓶/液化气瓶使用的安全距离、变压器油泄露、装修材料垃圾的排放等是否符合安全规定；消防设施的布置是否合理、数量是否齐全、使用是否可靠灵敏有效；在危险区是否设置明显警示标志；火灾/爆炸应急预案应否定期进行演习。 5.发现安全不符合项时，监理人员应及时下达“监理工程师通知单”，并做到验证闭环。 6.审查承包单位对作业人员进行安规考试情况及督促承包单位在工序作业前对作业人员进行全员安全交底。 责任启动部门 时间 项 目 监 理 部 工 程 开 工 前 完成时间 工 程 竣 工 预算检查资金 部门 工 程 管 理 部 隐患为零 故应急预案。 备注