权力运行监控机制一览表
部门（单位）名称： 供应科 时间： 年 月 日 职权名称 运行流程 风险监控 A：出现质量差或假产品 监控措施：1、严把质量关可委托有关单位进行质量鉴定2、提升采购人员相关知识水平 B：出现账、物不符 监控措施：1、规范台账，严格出入库手续2、定期对账、物进行清点3、执行专人管理存放物品仓库 责任主体 根据工制定采购计划 报请领导审批 上报内蒙古能建电子商务采集平台 到货严格把好质量关（A） 入库建台帐（B） 物资采购 程需要 经理 主要负责人
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部门（单位）名称： 财务科 时间： 年 月 日
职权名称 运行流程 风险监控 A：申请失去真实性 监控措施：1、提出申请的人员应当对申请的项目进行详细评估，使申请切合实际，并主动上交领导审查。 2、加强监督，成立领导小组对提出申请人员和申请的制定过程进行监督。 B：没有进行开会讨论，或讨论结果不够公正 监控措施：1、领导班子对提出的申请进行详细的审查，并做好详细的会议记录。 责任主体 大额资金 使用 提出合理计划 （A） 领导班子研究决定 （B） 财务主管审核 会计输入凭证 出纳转账或汇兑 建台帐 经理 书记 副经理 财务主管 整理粘 贴原始 单据 分管财务经理、报销部门负责人、财务主管审核 财务主管审核 （A） 会计输入凭证 出纳 付款 建台帐 日常报销 A：疏忽大意则会造成资金流失 监控措施：1、掌握财务专业知识。2、熟悉财务制度。3、严格把关，减少资金流失。 经理 财务主管
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部门（单位）名称：劳资科 时间： 年 月 日 职权名称 运行流程 风险监控 A：出现身体上的疾病 监控措施：1、拟聘用人员必须提供县级以上医院体检合格证明材料，工程处将体检、用工资料汇总存档备查。2、对拟聘用人员年龄、学历、政治思想和工作经历进行严格审查，必要时还需进行面试、技能考试工作。 B：签订合同不规范 监控措施：1、严格按照新劳动法规定的项目签订劳务用工合同。2、严格执行公司劳务用工管理办法。 责任主体 经公司向公司拟聘用人员提供体检等证明材料 （A） 人力资源部严格审查 经公司审查 合格 签订 劳动 合同 （B） 建台帐 劳务用工 报审用工计划 经理 分管经理 劳资员
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部门（单位）名称：办公室 时间： 年 月 日
职权名称 运行流程 风险监控 A：在审核环节，对不符合采购规定的，违规审核签名。 监控措施：1、严格按照有关采购制度执行，认真审核批报程序。 入库建领用台帐 责任主体 办公易耗品采购 各部室根据工作需要提出 申请 办公室主任 审核 （A） 制定采购计划 报请领导审批 严格把好质量关（B） 经理 B：在采购环节，存在未执行办公室负责人 廉政制度行为，采购物品不符 合质量要求。 监控措施：1、严格执行比价采购工作制度。2.严格按照质量标准采购办公用品。3、充分做好市场调研工作，要货比三家。
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部门（单位）名称：计划科 时间： 年 月 日 职权名称 运行流程 风险监控 A：投标时造成脱标 监控措施：1、进行现场踏勘；2、认真研究招标文件；3、熟悉各种编制投标报价资料；4、做好答疑工作；5、认真编制投标报价。 B：工程预结算丢项拉项高估冒报。 监控措施：1、熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，掌握工程施工流程。2.到施工现场实地考察及参加图纸会审和技术交底。3、按图纸和现场考察后的实际情况进行工程量提取。4.与材料部门及施工现场人员积极配合，对材料和工程量变化进行实际把控，并及时做好现场变更签证的办理手续。 责任主体 投标报价及 工程预决算 熟悉图纸或招标文件 编制工程预算或投标报价 (A) 合同 签订 施工进度报表 增减变更签证 工程结算（B） 经理 计划负责人
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部门（单位）名称： 安全 时间：年 月 日
职权运行流程 名称 风险监控 责任主体 制定年度安全工作计划，确定安全生产目标 成立安全生产小组并下达工作任务 签安生责状 订全产任组织安全生产知识学 习(A) 各项目部落实安全措施 A：学习流于形式，实效性差。 监控措施：（1）将部分学习地点设到施工现场；（2）内容讲解结合具体工程，注重图纸分析；（3）创新学习方法，增强互动。（4）考核要理论联系实际。 B、整改措施不及时，缺乏针对性。 监控措施： （1）发现问题，限时3天整改； （2）针对问题，提出整改措施，注重操作性。 （3）二次检查，注重整改实效。 安全生产 经理 专职安全员 年终总结汇报 落实安全生产奖惩制 度 月度，季度，年度安全生产汇报 定期召开安全生产会议安规及上岗考试制定安全生产制度规范施工器械，工器具管理随时检查，随时整改 (B) 权力运行监控机制一览表
部门（单位）名称：质量 时间： 年 月 日 职权名称 运行流程 风险监控 A：对所建项目存在明显质量隐患的情况不予监督检查或检查时降低标准 监控措施：严格定期检查，每季度进行考核，按考核结果兑付。 责任主体 施工质量管理 制定质量管理制度 定期检查并确定检查内容及项目 现场 检查 （A） 通报检查情况 （B） 提出整改意见 整改、反馈 继续施工 复检合格 B：故意隐瞒检查中发现的质量隐患 监控措施：1、公布检查结果。2、对整改结果进行复查。 经理 项目经理 专职质检员
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