文
BMQG-SC-2018
环境和职业健康安全管理手册
依据GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准编制
编审批版
发布日期：2018年11月08日 实施日期：2018年11月08日 大连百茂轻钢彩板有限公司批准发布
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件编号：
制 核 准 次 周 建 王太辉 李洪江 受 控 A/0 受控状态 持有者 大连百茂与轻钢彩板有限公司 环境与职业健康安全管理手册
目 录
目
录……………………………………………………………………………………………………（2）. 公司简
介………………………………………………………………………………………………（3） 管理手册说
明…………………………………………………………………………………………（4） 管理手册发布令………………………………………………………………………………………（6） 管理者代表任命
书 …………………………………………………………………………………（7）. 员工代表……………………………………………………………………………………………… (8) 环境和职业健康安全管理方
针………………………………………………………………………（9） 环境目标………………………………………………………………………………………………（9） 职业健康安全目标……………………………………………………………………………………（9） 管理体系职能分配表…………………………………………………………………………………（10） 组织机构
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图……………………………………………………………………………………………（12） 管理手册………………………………………………………………………………………………（13） 1 范围…………………………………………………………………………………………………（13） 2 引用标准……………………………………………………………………………………………（13） 3 术语和定义…………………………………………………………………………………………（13） 4 组织环境……………………………………………………………………………………………（16） 4.1 理解组织及其所处的环境………………………………………………………………………（16）
4.2 理解员工机器呀相关方的需求和期望 …………………………………………………………（16） 4.3 确定管理体系的范围……………………………………………………………………………（16） 4.4管理体系及其过程 ………………………………………………………………………………（17） 5.1领导作用与承诺………… ………………………………………………………………………（18）
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5.2管理方针 …………………………………………………………………………………………（18） 5.3组织的岗位、职责、责任和权限………………………………………………………………（20） 5.4参与和协商………………………………………………………………………………………（24） 6.1 应对风险和机遇的措施 …………………………………………………………………………（25） 6.1.1 总则 ……………………………………………………………………………………………（25） 6.1.2环境因素/危险源 ………………………………………………………………………………（25） 6.1.3合规义务…………………………………………………………………………………………（27） 6.1.4措施的策划 ……………………………………………………………………………………（28） 6.2目标及其实现的策划……………………………………………………………………………（28） 7.1资源………… ……………………………………………………………………………………（31） 7.2能力………………… ……………………………………………………
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………………………（31） 7.3意识…………………………………………………………………………… ………………… （31） 7.4信息和沟通…… …………………………………………………………………………………（32） 7.5文件化信息……… …………………………………………………………………………………（61） 8.1运行策划和控
制………………… ………………………………………………………………（37） 8.2应急准备和响应 ……………………………………………………………………………………（39） 9.1监视、测量、分析和评价 …………………………………………………………………………（40） 9.2内部审核………………………………………………………………………………………………（41） 9.3管理评审………………………………………………………………………………………………（42） 10.1总则…………………………………………………………………………………………………（44） 10.2事件 不符合纠正措施……………………………………………………………………………（44）
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10.3持续改进……… …………………………………………………………………………………（44） 程序文件目
录…………………………………………………………………………………………… （46）
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公 司 简 介
大连百茂轻钢彩板有限公司座落在美丽的辽宁省瓦房店市，本公司创建于2007年，是一家集彩板生产销售、钢结构制造、工程安装于一体的现代化企业，也是钢结构、彩板加工制作安装的生产基地。公司于2013年5月被大连市城乡建委批准为“钢结构工程专业承包3级”资质。
公司现有员工65人，产业工人45人，主管技术人员10人，管理人员10人。其中：具备中级职称的有6人，项目经理4人。
百茂轻钢彩板有限公司占地面积21000㎡，厂房和办公建筑面积12473㎡。2016年底公司已搬迁至瓦房店市西郊工业园区新建厂房，成为大连地区综合钢结构、彩板加工制作安装大型基地。
公司产品涉及范围广泛，主要生产轻钢建材制品，是多家专业协会的会员单位，现主要产品有：聚苯（岩棉、玻璃棉）夹芯复合板、净化板、彩涂压型钢板、组合楼板、建筑围档板、重、轻钢结构、C、Z型钢及室内外装饰用板、复合推拉门板等。产量属国内同行业前茅，产品质量满足国家相关标准要求。
公司拥有国内最先进的钢结流水线，彩涂压型钢板、复合板流水线，引进了国内最先进的全自动岩棉夹芯板流水线。可承揽24米跨度、单体建筑面积6000㎡以上的工业厂房、库房、轻钢别墅、大型公建等工业与民用建筑钢结构、保温保鲜气调库、室内外装饰板等系列产品的设计、制造、安装。
公司自成立以来始终本着“追求质量与服务的完美结合”为生存和发展的永恒主题，建造了大批精品工程，赢得了广大客户的好评。公司所有员工愿与各界同仁携手共进，创造美好的工作和生活环境。
大连百茂轻钢彩板有限公司将坚持推行GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》和GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》要求，贯彻GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，使公司的产品质量、工程质量和服务质量不断提升和
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改进，持续满足社会及相关方的要求足。
地 址： 辽宁省瓦房店市轴承产业园区西安南街 电 话： 0411 - 85661817 传 真： 0411 - 85569356
管理手册说明
1.0编制
1.1本《环境与职业健康安全管理手册》是根据《环境管理体系 要求及使用指南》 GB/T24001-2016和《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》ISO45001:2018标准编制的，为两个标准兼容的管理体系。
1.2本手册由环境与职业健康安全管理者代表负责组织有关部门和人员起草、制定。
1.3办公室负责《环境与职业健康安全管理手册》的编制； 1.4各部门负责环境与职业健康安全具体实施。 2.0审核、批准
本手册由管理者代表审核、最高管理者批准后生效。 3.0《环境与职业健康安全管理手册》的管理
3.1公司的环境与职业健康安全管理手册按照控制状态可分为“受控版本”及“非受控版本”；按照使用状态可分为“正本”、“副本”；按照保存状态可分为“电子版本”、“纸质版本”。
3.2环境与职业健康安全管理手册的“受控版本正本”由办公室负责妥善保管；环境与职业健康安全管理手册的“受控版本副本”为复印件，交至使用者手中时加盖红色“受控版本”印章，作为有效文件使用；环境与职业健康安全管理手册的“电子版本正本”经
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最高管理者批准后，由办公室安装到指定文件夹并保存。
3.3如向顾客或第三方认证公司发放控制范围以外的人员提供本手册时，必须经总经理批准，不须加盖红色“受控”印章，作为“非受控版本”使用，“非受控版本”的环境与职业健康安全管理手册不受文件修改的控制。
3.4环境与职业健康安全管理手册的“受控版本副本”根据文件持有者名单由办公室发放至相关人员，并按文件管理规定予以登记。 4.0《环境与职业健康安全管理手册》的编号、标识按程序文件《文件控制程序》执行。
5.0《环境与职业健康安全管理手册》的发放按程序文件《文件控制程序》执行。
6.0《环境与职业健康安全管理手册》的修订、更改、换版 6.1环境与职业健康安全管理手册的修订、更改由环境与职业健康安全管理者代表负责组织有关人员实施，经最高管理者批准，同时更改环境与职业健康安全管理手册的“版本”号。
6.2版本号按英文字母“A、B、C……”顺序排列。
6.2.1文件第一次修改时，版本／状态由“A/0”改为“A/1”，第二次修改则改为“A/2”按此类推。
6.2.2修改状态号用于环境与职业健康安全管理手册中较少部分内容的修改，该页修改达到三次以上时，则此页应进行换版。
6.2.3当手册或文件出现较大范围的更改时，可直接采取换版方式。
6.3《环境与职业健康安全管理手册》的修订、更改、换版具体按程序文件BMQG-CX01-2018《文件控制程序》执行。
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7.0《环境与职业健康安全管理手册》的解释权在办公室。 8.0支持性文件：《文件控制程序》
发 布 令
本公司《环境与职业健康安全管理手册》是根据《环境管理体系 要求及使用指南》 GB/T24001-2016和《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》ISO45001:2018标准，结合公司实际情况而编制，现正式批准发布。
本手册阐明了环境和职业健康安全方针和目标，规定了公司环境和职业健康安全管理体系的运行控制要求，是公司环境和职业健康安全管理方面的纲领性和法规性文件，也是公司实施环境和职业健康安全管理的准则，为满足相关方的需求提供了保证。旨在持续改进企业环境、职业健康安全风险管理，不断提高环境和职业健康安全绩效，节能降耗、控制污染、预防事故的发生，保障员工的健康安全。
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本手册自发布起，全体员工必须严格遵照执行。
总经理：李洪江
2018年11月08日
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管理者代表任命书
为提高员工环境和职业健康安全风险意识，建立、实施、保持并持续改进环境和职业健康安全管理体系，提高环境和职业健康安全管理水平，确保环境和职业健康安全管理方针与目标的实现，现任命王太辉同志为公司管理者代表，负责公司环境和职业健康安全管理工作。
其在体系方面的职责为：
1.确保公司环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进；
2.组织贯彻和实施公司环境和职业健康安全管理体系的管理方针，提高员工环境和职业健康安全风险意识，提高公司环境和职业健康安全管理体系水平；
3.组织确定环境和职业健康安全管理体系的目标、指标和管理方案，并负责目标、指标、管理方案的实施及监控；
4.向总经理报告环境和职业健康安全管理体系的业绩和改进需求，提出改进的建议；为评审和改进管理体系提供依据；
5.代表公司处理与环境管理和职业健康安全管理有关的外部事务，并按外部要求提供适宜的证据与外界沟通；
6.处理公司内部环境管理和职业健康安全管理等问题，向总经理报告公司改进措施的实施、检查、评价和考核。
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总经理：李洪江
2018年11
月08 日
员工代表、安全员
为保护员工在生产过程中的职业健康安全，保障员工的切身利益，经全体员工选举，推选李晓红同志为公司职业健康安全管理体系员工代表。
员工代表主要履行以下职责：
1．贯彻国家有关职业健康安全的方针、政策，并监督执行，充分发挥员工在安全生产中的作用；
2． 维护员工在环境和职业健康安全方面的合法权益；
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3.代表员工参与环境因素识别和评价以及危险源辨识、风险评价和风险控制措施策划的制定与评审，参与商讨影响工作场所环境和职业健康安全的任何变更管理；
4.参与职业健康安全有关事务的管理工作，汇集、报告员工的意见和建议，并与相关部门协商解决或上报；
5.加强对安全生产的监督，对任何单位和个人违反职业健康安全法律、法规行为，有权检举和制止；
6．负责组织员工开展遵章守法和预防事故发生的群众性活动，并参与企业有关职业健康安全规章制度和劳动保护条例的制定。
公司推荐李洪坤为安全员。
总经理：李洪江
2018年11月08日
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环境、职业健康安全方针目标
管理方针：以人为本 安全第一 文明施工 预防污染；
保障健康 保护环境 持续发展 造福社会。
环境目标：
1.固体废弃物分类管理，合规处置率100%；
2.噪声排放达标 ； 3.节约能源资源； 4.重大环境污染事故为0。
职业健康安全目标
1.死亡事故为0； 2.重伤事故为0； 3.职业病发生率为0； 4.轻伤事故3次/年； 5.重大火灾事故为0。
公司环境和职业健康安全方针、目标自即日起发布，要求全体员工认真学习领会，深入贯彻执行。
总经理：李洪江
2018年 11月08 日
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环 境、职业健康安全管体系职能分配表
附录1 部门 工 总 管 质程经 检技理 代 部 术责任 部 章节 标题 ▲ ○ ○ ○ 理解组织及其环境 44.1 组4.2理解员工及其他相关方的需求和期望 织. 环4.3 确定管理体系的范围 境 4.4 管理体系及其过程 领导作用与承诺 55.1 管理方针 领5.2 导5.3 组织的岗位、职责和权作限 用 5.4 参与和协商 6.1.1 生产采销办财技购售公务术部 部 室 部 部 ○ ○ ○ ● ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ▲ 6.1 应对风险和机遇的措施 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 总则 ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 66.1环境因素/危险源辨识策.2 和职业健康安全风险评划 价 6.1合规义务/确定适用的.3 法律法规要求和其他要○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 16
○ ○ 大连百茂与轻钢彩板有限公司 环境与职业健康安全管理手册 求 6.1.4 7.1 7.2 力 7.3 7.4 77.5支. 持 7.5.1 7.5.2 7.5.3 意识 信息交流/信息沟通 文件化信息 总则 创建和更新 文件化信息的控制 措施的策划 资源 能▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ 8.1 运行的策划和控制 8.1总则 .1 8.1控制层级 .2 8 8.2 变更管理 运8.3 外行 包 8.4 购 8.5 包商 8.6 应急准备与响应 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采○ 承○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 17
大连百茂与轻钢彩板有限公司 环境与职业健康安全管理手册 9 9.1 监视、测量、分析和评绩价 效9.1总则 评.1 价 9.1合规性评价 .2 9.2 9.3 内部审核 管理评审 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 1 10.总则/事件 不符合纠正11 措施 0 10.不合格和纠正措施/持改2 续改进 进 10.持续改进目标 2.1 10.2.2 10.3 持续改进过程 持续改进 ▲ ○ 质工生采销办财公务 量 程 产 购 售 室 注：▲ 领导职能 ● 归口职能 ○ 相关职能
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附录2
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组织机构图
销售部 采 生产技术部 工程技术部 总 经 理 管 代（厂长） 质检部 办公室 财务部 购部 彩板生产钢构生产施工队
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1.0范围 1.1总则
本手册阐明了公司环境和职业健康安全方针、目标、指标，描述了“环境和职业健康安全管理体系”及体系各要素之间的关系，明确了各职能、各层次人员在“环境和职业健康安全管理体系中的作用、职责、权限以及相互关系。规定了环境和职业健康安全管理体系的运行控制要求和程序。是公司环境和职业健康安全管理方面的纲领性文件。
本企业管理体系根据适用的法律法规和应遵守的其他要求，并基于公司确定的重要环境因素、不可接受风险相关信息而制定。 1.2应用
本手册适用于公司“C型钢加工、彩涂板加工、钢结构加工；钢结构工程安装及相关管理活动”。
本手册对内作为管理依据，以保证环境因素、职业健康安全危险源得到有效控制。同时也是向顾客及相关方提供符合环境和职业健康安全管理体系要求的证据，旨在向社会证实公司有能力促进与社会经济需求相协调的良好环境和职业健康安全实践。 2.0规范性引用文件
GB/T 24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》 ISO45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》 3.0术语和定义
3.1本手册应用但不限于
3.1.1 GB/T19000-2016 idt ISO9000：2015《质量管理体系 基础和术语》中的有关术语和定义；
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3.1.2 GB/T24001-2016 idt ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》中的有关术语和定义；
3.1.3 ISO45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》中的有关术语和定义。 3.2术语和定义
3.2.1环境管理体系：管理体系的一部分，用于管理环境因素、履行合规义务、并应对风险和机遇。
3.2.2职业健康安全管理体系OH&S（management system）：用于实现职业健康安全方针的管理体系或管理体系的一部分。
3.2.3相关方（interested party）：能够影响决策或活动、受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织。
3.2.4参与（participation）：员工参加职业健康安全管理体系的决策过程。
3.2.5协商（consultation）：组织在决策之前向员工征求意见的过程。
3.2.6工作场所（workplace）：组织(控制下的一个人需要在的或是因工作的原因需要去的地方。
3.2.7承包商（contractor）：按照约定的规格、条款和条件在一个工作场所(3.6) 向本组织提供服务的外部组织(3.1)。
注1 : 服务可以包括建筑活动。
3.2.8伤害和健康损害（injury and ill health）：对人的身体、
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精神或认知状况造成的不良影响。
注1:这些状况可包括职业病、疾病和死亡。
3.2.9危险源（hazard）：可能导致伤害和健康损害的根源或状态。
3.2.10职业健康安全风险OH&S（risk）：一种与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性和由此事件或暴露造成的伤害及健康损害的严重程度的组合。
3.2.11职业健康安全机遇OH&S （opportunity）：一种或多种可能导致职业健康安全绩效改进的情形。
3.2.12事件（incident）：因工作或在工作过程中引发的可能或已经造成了伤害和健康损害的情况。
3.2.13持续改进(continual improvement)：不断提升绩效(3.27) 的活动。
3.2.14不符合（non-conformance）：未满足要求。
3.2.15职业健康安全目标（objective）：组织为了实现具体的结果依据职业健康安全方针制定的目标。
3.2.16组织（organization）：为实现其目标(3.16)而具有职责、权限和关系等自身职能的个人或群体。
3.2.17职业健康安全绩效OH&S（performance）：与预防员工伤害和健康损害以及提供健康安全的工作场所有效性相关的绩
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效。
3.2.18风险（risk）：不确定性的影响。
3.2.19风险评价（risk assessment）：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
3.2.20可接受风险（tolerable risk）：根据组织法律义务和职业健康安全方针，已被组织降至可容许程度的风险.
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4.组织所处的环境
4.1 公司的组织结构及其环境
本公司依据GB/T24001-2016及ISO45001:2018标准的要求，结合公司产品和服务特点，进行战略规划，确定了公司的组织结构，具体可参见附录2。
内部环境包括：公司的愿景、使命、价值观、文化、理念、相关人员专业能力、特种作业人员的资格证书、资源的获得、技术的变更等；
外部环境，可以考虑在国际、国家、地区或本地引起的法律法规、行业技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面的问题，如：C型钢加工、彩涂板加工、钢结构加工的加工性能和技术参数的需求；钢结构工程安装的安全性、可靠性、实用性；供方提供的
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原材料产品环保和安全性能要求、市场竞争风险、财务风险等。 4.2理解员工及其他相关方的需求和期望
公司的相关方包括：客户（最终使用者以及直接客户）、供方、员工（包括管理者）、政府部门、投资方、环保、安全监管部门以及其他人员；
识别员工及相关方的需要和期望包括：
--客户对产品的要求、可靠性、适用性和安全性要求等； --已于客户和外部供方（外包方）形成的合同或协议； --行业规范及标准； --法律法规要求； --产品的节能环保性能；
--管理类员工和非管理类员工在工作活动中健康和安全的需求和期望；
--危险化学品的控制；
--按照客户要求应承担的责任和义务等。 评价相关方的需求和期望包括：
--客户、供方、外包方、承包方、员工、社会对环境和职业健康安全的期望；
--监视其对需求和期望得到满足的感受和程度； --分析与评价通过监视和测量获得分析与评价的信息；
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--监视、测量、评价公司合规义务的履行情况； --定期组织内审与管理评审。
4.3管理体系的范围：“C型钢加工、彩涂板加工、钢结构加工；钢结构工程安装及相关管理活动”。
本公司将焊接探伤过程外包，公司对外包过程的控制，按照ISO45001:2018标准8.3条款的要求实施控制。
公司环境和职业健康安全管理体系注册地和运行地点是：辽宁省瓦房店市轴承产业园区西安南街。 4.4管理体系 4.4.1总则
本公司依据GB/T24001-2016及GB/T45001:2018标准的要求，从自身的实际情况出发，建立并保持环境和职业健康安全管理体系，形成文件，实施和保持管理体系，持续改进管理体系的有效性。
— 环境/职业健康安全管理是基于策划、实施、检查、改进的运行模式。
— 公司环境/职业健康安全管理体系涉及策划、支持、运行，绩效评价、改进的过程。
公司全体员工通过PDCA循环过程方法的应用，将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。
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4.4.2过程方法
公司按照GB/T24001-2016及ISO45001:2018标准的要求，运用过程方法对本公司的环境/职业健康安全管理活动进行控制，确保管理体系的有效实施，并实现公司的管理方针和目标。
本公司通过以下活动对过程实施控制：
a) 本公司对管理体系所需要的过程进行确定，并编制程序文
件、运行准则等文件对这些过程进行系统管理，确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定这些过程的顺序和相互作用；
b) 制定文件《风险和机遇控制措施程序》，确定产生非预期
的输出或过程失效对管理体系运行带来的风险，以及应对措施；
c) 制定文件确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的
绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；
d) 确定和提供每个过程实施所需的资源； e) 规定每个过程相关执行人员的职责和权限； f)
按照程序实施各个流程,以实现策划的结果;
g) 对过程进行监测和分析,定期进行评审,必要时实施所需的
变更,以确保过程持续满足公司期望的结果；
h) 采取改进措施，确保持续改进过程以及实现所期望的结果。
相关文件和记录：
1.《风险和机遇控制措施程序》
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2.《风险和机遇评价表》 5领导作用与员工参与 5.1领导作用和承诺
5.1.1针对环境/职业健康安全管理体系的领导作用与承诺 本公司总经理承诺在管理过程中实施以下活动：
a)对管理体系的有效性承担领导责任；
b)对保护员工的与工作相关的健康和安全承担全部职责和责任；
c)建立公司管理方针，并确保方针与组织的战略方向保持一致以及管理方针在公司内得到理解和实施;
d)在相关职能、层次、过程上建立公司管理目标，定期对目标的完成情况进行分析、总结以及改进，确保将管理体系要求纳入组织的业务运行以及实现管理体系预期的输出。
e) 确保可获得建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源； f)建立有效的沟通渠道,吸纳、指导和支持员工参与对公司管理体系的有效性做出贡献，增强体系持续改进和创新机制；
g) 通过协商、识别以及消除妨碍参与的障碍或障碍物，确保员工及员工代表的积极参与；
h)任命管理岗位的人员，公司内部公布相关人员岗位职责，以支持其他管理者在其负责领域发挥其领导作用；
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i)促使、指导和支持员工努力提高管理体系的有效性； j) 通过系统地识别和采取措施以应对不符合、机遇以及与工作相关的危险源和风险， 包括体系缺陷， 确保实现管理体系的预期结果，推动持续改进。 5.2管理方针
公司总经理负责组织制定环境和职业健康安全方针，体现满足客户及相关方要求、法律法规要求及持续改进的承诺，并使其在各层次得到充分的理解与实施。
5.2.1环境/职业健康安全方针的制定原则
公司总经理负责制定环境和职业健康安全方针，方针应满足以下要求（但不限于）：
a) 与本公司的宗旨相适应；
b) 考虑本公司活动、产品和服务的特点； c) 包括对满足要求和持续改进的承诺；
d) 提供制定和评审环境/职业健康安全目标的框架； e) 满足相关法律法规的要求； f) 相关方的要求与期望； g) 对环境保护的承诺；
h)对包括提供安全健康的工作条件以预防与工作相关的伤害和健康损害的承诺；
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i）对合规义务的承诺。
本公司环境、职业健康安全方针详见手册第9页。 5.2.2沟通管理方针
公司管理方针通过以下方法进行沟通：
a)管理层通过各种宣传方式，将环境/职业健康安全方针宣传到本公司各层次，确保管理方针得到正确的理解和实施。
b)在每次管理评审会议上，总经理须组织对管理方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出变更的决策。
c)当有关相关方需要公司提供管理方针时，应由办公室及时提供，并做好发放记录。 5.2.3变更控制
a)环境/职业健康安全方针的制定要按照公司适用的法律、法规及其他要求并结合公司的实际情况；
b)管理方针要传达到每个员工，并为相关方所获取； c)管理评审时，要对方针的适宜性进行评审； d)当下列情况发生时，需对方针进行变更： ①管理评审认为需修订方针时；
②公司的组织结构发生重大调整，职能发生变化时； ③生产工艺、材料、活动或服务发生重大变化时； ④法律、法规及相关要求发生变化时；
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⑤相关方要求。
⑥环境/职业健康安全方针的变更必须经总经理审批方能发布。 5.3组织的岗位、职责和权限
公司明确规定了各部门岗位的职责、权限和相互关系，内外部信息交流按照《信息交流、协商管理程序》要求，对内、外部信息进行有效沟通，并保留其沟通、协商的相关信息。
5.3.1岗位职责和权限
公司各岗位的职责和权限描述参见公司的《岗位任职要求》。各类人员的岗位任职要求由办公室统一编制；总经理审核批准中层以上领导职位的任职要求。
《岗位任职要求》可以包含该职务的基本信息、工作概述、具体工作职责、工作协调关系、衡量标准、管理权限、任职资格、工作条件等内容信息。具体信息，办公室依据岗位需要进行控制。
5.3.2公司各部门的环境/职业健康安全职责分别参见附录1：职能分配表；
各部门的相互关系，参见附录2：管理体系组织机构图。 5.3.3部门的职责如下所述：
5.3.2.1 总经理
a) 全面负责、主持公司的日常经营和业务活动，努力营造良好的企业发展运营内外部环境；
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b)负责公司环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和保持； c)向公司传达满足顾客及相关方法律法规要求的重要性； d)拟订和组织实施公司中长期业务发展规划、年度经营计划，负责完成责任目标和年度计划；
e) 是安全生产的第一责任人，对安全生产、环境保护、节能减排负责；
f)主持管理评审；
g) 确保管理体系运行所需的资源配置；
h)具有中层以上干部的任免权，一般干部和员工的聘任权； i) 履行公司章程授予的其它权限。 5.3.2.2厂长（管代）
a）在总经理的领导下，贯彻执行公司的管理方针、协调、指导、检查所分管的工作范围内的管理体系运行，并持续改进其有效性；
b）在分管的工作范围内落实各项管理规定、运行准则，批准重要文件，协调处理重大环境污染、安全事故等问题，将管理体系运行风险降至可接受范围；
c）负责全面考核各部门管理目标指标方案落实情况； d）协调分管的各项工作，按规定要求，检查管理体系运行控制有效性；
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e）负责向总经理汇报有关管理体系运行中的重要信息； f）有权对分管工作的质量奖惩提出建议； g)推进管理体系的提升。 5.3.2.3办公室：
a) 负责办公室日常管理，确保公司环境整洁、正常运行； b) 负责公司的机构设置，起草总经理的行政工作报告及各种重要的综合性报告；
c）负责公司的人事档案管理，考勤管理及外来劳务人员的管理； d）负责编制员工培训计划，并指导、监督、检查各部门培训的实施；
e）负责公司各级人员岗位培训及管理，三级安全教育、各类技术工人技能鉴定、考试考核工作；
g)按管理体系运行的职能分配归口的过程管理，并编制相关的控制文件；
h)开展企业文化建设，将环保意识、安全意识管理作为企业文化的一部分，提高企业知名度；
i）是环境/职业健康安全管理体系建立、实施、保持的主控部门； j）负责管理体系运行准则的建立、实施、监督、检查；
k）负责公司安全生产、消防管理、环境管理，调查分析处理环境、安全事故；
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l）协助总经理组织环境/职业健康安全管理体系内审和管理评审的实施。 5.3.2.4财务部
a）负责公司的财务管理工作，贯彻执行国家有关财务管理的方针、政策及法律法规；
b）负责组织开展质量成本管理, 建立和管理公司财务档案； c)负责环保设施、安全设施及项目资金的落实； d)为管理体系运行提供资金保障。 5.3.2.5生产技术部
a）负责生产计划的编制、下达、调度和检查；
b）负责生产过程环境/职业健康安全管理体系运行控制； c）负责生产车间环境/职业健康安全控制；
d）认真做好管理体系运行过程的监视和测量，认真填写运行记录； e）完成环境/职业健康安全目标、指标和方案；
f）做好设备、工艺装备的维护保养，监测设备的正确使用和保养； g）做好安全生产，加强防火防盗，搞好文明生产，确保过程运行环境满足要求。
h)负责公司基础设施的管理，负责生产及动力设备的维修、定期保养和设备改造，制定年度维修保养计划，并按计划组织实施，保持设备的完好及安全运行，满足生产需要；
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i)负责制定生产及动力设备的安全操作规程及管理规定等文件，组织培训并监督实施；5.3.2.6采购部
a）负责制定物资采购计划，进行合同评审，签订采购合同。按计划及时、准确地供应生产和施工所需的物资，并对物资的采购、运输、贮存和保管过程的环境/职业健康安全负责；
b）负责编制供方的选择、评价和重新评价准则，制定控制措施，确保商品（例如：产品、危险材料或物质、原材料、设备）的采购符合节能环保和职业健康安全管理体系要求；
c）负责向供方传达公司环境/职业健康安全管理体系的相关要求； d）负责生产、安全设施及其备件和原材料采购计划的提出，入厂后的质量验证；
e）负责库房的管理，做好库存物资的标识，做到账、物、卡一致相符，严格履行物资出入库的管理，对危险化学品出入库实施严格控制；
f)负责库房危废、固废合规处理；
g）负责库房消防设施处于有效状态，防火防盗。 5.3.2.7销售部
a）负责与顾客进行联络和有效的外部沟通，负责顾客要求的识别，组织合同评审及签订销售合同，负责销售及售后服务人员的管理； b）负责顾客信函、投诉及来访等的处理及售后服务工作；
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c）负责识别、确定顾客的需求和期望，通过内部沟通将其输入到公司的管理体系相关过程中；
d）负责向顾客传达公司环境/职业健康安全管理体系的相关要求； e）负责本部门管理体系运行控制。 5.3.2.8工程技术部
a）负责施工组织方案的策划； b）负责施工图纸的会审及变更控制；
c）负责施工过程新材料、新工艺、新的项目节能环保和安全性的考虑；
d）负责新技术、新材料、新工艺及新设备的应用； g）负责施工档案的管理；
h）负责编制主要及通用的工艺文件、安全操作规程及作业指导书，并配合施工队实施；
i）负责施工过程环境/职业健康安全管理体系运行控制； j) 做好安全生产，加强防火防盗，搞好文明施工，确保过程运行环境满足要求；
k)对现场使用的施工机具安全性负责。 5.3.2.10质检部
a）负责公司产品质量的检验； b）负责产品和服务的放行控制；
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c）负责监视和测量资源控制； d）负责不合格输出的控制； e）编制和填写产品质量检验记录；
f）负责本部门环境/职业健康安全管理体系运行控制。 5.4参与和协商
公司建立、实施和保持了信息沟通、协商控制程序，沟通参与和协商由所有相关层次和职能部门的员工和员工代表参与，为建立、策划、实施、评价和改进管理体系绩效建言纳策。
公司为员工代表及相关职能层次的员工输入建议提供相关渠道和平台，如：
a) 提供参与所需的机制、时间、培训和资源；
b) 及时提供有关管理体系清晰的、可理解的和相关的信息； c) 识别和消除妨碍参与的障碍或障碍物并最大限度地降低那些无法消除的；
d) 特别强调非管理类员工参与下述活动： 1) 确定他们参与和协商的机制； 2) 环境因素/危险源辨识和风险评价； 3) 控制环境因素/危险源和风险的措施； 4) 识别能力、培训和培训评价的需求； 5) 确定需要沟通的信息以及如何沟通；
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6) 确定控制措施及其有效应用； 7) 调查事件和不符合并确定纠正措施； e) 特别强调非管理类员工参与协商下述活动： 1) 确定相关方的需求和期望； 2) 制定管理方针；
3) 适用时分配组织的岗位、职责、责任和权限； 4) 确定如何应用法律法规要求和其他要求； 5) 制定职业健康安全目标；
6) 确定外包、采购和分包商的适用的控制方法； 7) 确定哪些需要监视、测量和评价；
8) 策划、建立、实施并保持一个或多个审核方案； 9) 建立一个或多个持续改进过程。 相关文件和记录：
1. 《信息沟通、协商控制程序》 2.《岗位任职要求》 3.《管理方针》 4.《管理目标》
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6 策划
6.1应对风险和机遇的措施
1）应对风险和机遇措施策划的职责由办公室负责；
2）环境和职业健康安全运行策划和控制的职责由办公室负责。
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6.1.1总则
策划管理体系的运行，公司考虑了4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定了需要应对的风险和机遇：
a)公司制定了《风险和机遇应对措施控制程序》，明确风险和机遇的识别方法/途径、风险和机遇的评估方式、制定主要风险和机遇应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法；
b)各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查，如环境运行应识别的环境因素和环境影响；职业健康安全运行应识别的危险源及控制措施、风险和机遇； c)办公室按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后，报管理者代表审核；
d)办公室组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风险和机遇的事件进行评估。
6.1.2策划应对风险和机遇的措施 6.1.2.1应考虑的内容
a)对违反法律、法规或其它要求的； b)相关方的反馈意见或高度关注的事件； c)影响的范围及扩散程度； d)资源、能源较大消耗；
e)考虑生命周期的环境因素、环境影响；
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f)危及人的健康和安全的危险源；
g)产生重大影响的判定为主要风险或机遇；
h)对主要风险和机遇采用目标、指标、风险和机遇管理方案或相应文件、准则进行控制；
i)当发生以下情况时，须对主要风险和机遇重新识别并评价： ①活动、产品和服务的变化；
②新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入； ③法律、法规及其它要求的变化； ④相关方提出的合理要求。 6.1.2.2环境因素 1、环境因素的识别
a)环境因素识别的范围应覆盖公司所有活动、过程中能够控制或能够施加影响的环境因素；
b)环境因素识别须结合各部门的实际情况，从水、气、声、固、危化品、原材料、能源、资源等方面对环境因素进行全面识别； c)各部门应编制与本部门活动和过程中涉及的环境因素，编制《环境因素清单》报办公室汇总； 2、环境因素评价
a) 各部门组织有关人员对已识别的环境因素和更新的环境因素按照评价准则进行评价，将评价结果形成《环境因素评价表》报办
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公室。
b) 办公室根据环境因素评价结果确定《重要环境因素清单》，报管理者代表审批。
c)重要环境因素的评价准则：
通常采取是非判断法或定量评分法
定量评分法：定量评分法需考虑如下几个方面的因素： 影响范围；社会关注度；发生的频率、危害程度；法规的符合性；
当以上几个方面的因素之和大于（或）等于14时，就判定为重要环境因素。 是非判断法：
即一旦失控就违法或超标排放造成重大污染、重大资源浪费的环境因素就判定为重要环境因素。反之，确定为一般环境因素。 公司将采用定量评分法进行评价，具体内容见《环境因素评价程序》。
6.1.2.3危险源辨识、风险和机遇评价及控制策划： 1、危险源辨识与评价
a）危险源辨识应覆盖体系所涉及范围内所有的常规和非常规的活动，所有进入工作场所人员的活动（包括合同方人员和访问者），所有在工作场所内的设施（包括组织及外界提供的），使用外部提供的产品或服务带来的风险，包括工作场所的基础设施、设备、材
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料、物质和物理条件，包括因产品设计而产生的危险源，包括研究、开发、测试、生产、组装、施工、服务交付、维护或处置，包括人为因素；
b）风险控制措施应考虑的原则：风险优先次序进行控制； c）风险评价方法和控制要求：
◇ 要与公司的经济技术、运行和所采取的风险控制措施的能力相适应；
◇ 针对所考虑的特定危险源的控制措施建立良好惯例； ◇ 所使用的方法要能给出风险分级，风险可通过目标、管理方案来降低或控制；
◇ 采用工作任务分析、现场观察、询问交谈、查阅文件资料、安全检查表等方法进行辨识，采用LEC法进行风险评价； d）风险评价的结果是制定目标的主要依据，对不可接受的风险要制定目标，降低为可接受风险；
e）策划的结果应形成文件，包括工作活动划分，危险源辨识、风险评价表，不可接受风险清单和目标、指标管理方案等。 2. 识别职业健康安全机遇和其他机遇
公司在运行提升职业健康安全绩效时，应考虑职业健康安全的机遇： 1) 公司在产品、过程或活动中计划的变更； 2) 消除或减少职业健康安全风险的机遇；
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3) 使工作、工作组织和工作环境适合于员工的机遇； b) 改进职业健康安全管理体系的机遇；
3.环境因素及危险源辨识、风险、机遇评价和风险控制的策划与更新
a）每年在确定目标时，对环境因素及危险源辨识、风险、机遇评价和风险控制措施调整要进行一次更新；
b）当有下列情况出现时，公司应管理和控制可能影响职业健康安全危险源、风险和机遇的任何变更，变更应考虑： ◇方针、目标变更； ◇组织结构变更； ◇人员变更； ◇管理体系变更；
◇活动、过程及产品变更；
◇生产工艺、新技术、新设备、原材料变更； ◇法律、法规及其相关要求发生变更时。 6.1.3 合规义务及措施策划
公司在建立、实施及保持管理体系运行过程中，必须遵守与环境/职业健康安全相关的法律、法规及其他要求，以便参照其进行体系的建立和运行。建立能够及时收集和识别的最新法律、法规及其他要求的渠道，
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1）法律、法规及其他要求的范围 ①国际公约；
②国家、地方法律、法规、条例、规章；
③行业规范、与有关相关方的协议，非法规性指南； ④明确职责，建立收集渠道，并定期收集识别适用的法律法规和其他要求。
2）法律、法规及其他要求的传达；
对定期收集到的相关法律、法规及其他要求，公司将有关内容及时传达到相关部门及相关岗位，对相关岗位员工进行培训使其严格按照执行。
3）措施的策划
①采取措施管理重要环境因素/不可接受风险； ② 应对适用的法律法规要求和其他要求； ③应对识别的风险和机遇；
④准备应对紧急情况和对紧急情况做出响应； 4） 如何：
① 在其管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施；
② 评价这些措施的有效性。
策划措施时， 公司应考虑控制层级、可选技术方案、财务、
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运行和经营要求及管理体系的输出。 6.2管理目标及其实现的策划
公司总经理负责组织对环境、职业健康安全管理目标及其实现的策划，该策划是针对实现公司管理方针，在相关职能、层次、过程上确定环境、职业健康安全目标，确保管理目标实施所需的资源和过程得到识别、策划、实施。 6.2.1环境、职业健康安全目标
6.2.1.1总经理应确保在本公司内部相关职能和层次上建立环境、职业健康安全目标。目标应充分体现管理方针的精神，并考虑重要环境因素、不可接受风险、技术能力、运营、财务、相关方观点及相关法律法规的要求。必要时尚需在各相关部门的层次上展开分解。分级目标、指标作为对公司总体环境、职业健康安全目标的支持，应与总目标保持一致，目标应具体，指标应具有可测量性。 6.2.1.2各项环境、职业健康安全目标应形成文件，向员工传达、执行。对目标与指标的完成情况将在定期的管理评审及日常监测中进行评价，适时更新，并在内部沟通过程中进行总结交流，确保对目标完成情况的监控。
6.2.1.3环境、职业健康安全目标：详见第三章。 6.2.2 管理方案
公司针对每项环境、职业健康安全目标与指标均应制定相适应
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的环境管理方案和职业健康安全方案，包括：职责、行动步骤、时间表、负责人等。管理方案应由管理者代表组织人员制订，经总经理批准后实施。
6.2.2.1管理方案的制定依据
1.本公司的环境、职业健康安全目标和指标； 2.适用的法律法规及其它要求；
3.公司的环境、职业健康安全管理现状(包括改变环境影响、不可接受风险的技术难度、经济承受能力等) 6.2.2.2管理方案的内容
1.实现目标和指标的详细实施计划(即方法和时间表) 2.各实施步骤的主要职能部门的负责人 3. 方案的整体完成时间
4. 方案实施的费用分析及指标情况 5. 执行过程的评审 6.2.2.3 管理方案的制定
1.管理方案由管理者代表组织相关部门根据公司的目标及细化的指标共同研究拟定；
2.由管理者代表对管理方案进行审核，并提交总经理予以审批。 6.2.2.4管理方案的实施
各职能部门根据方案规定的方法、步骤按预定的时间要求组织
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相关人员进行实施。 6.2.2.5管理方案的监控
1.各部门应定期对管理方案的执行过程进行检查、总结，并将完成情况上报办公室；
2.办公室应适时进行全面检查、总结及改进，并将结果汇报给管理者代表。
6.2.2.6管理方案的修改和更新
1.当有下列情况发生时，需对管理方案进行修改 a)重要环境因素、不可接受风险发生变化时； b)目标和指标修订或更新时；
c)方案涉及的产品、活动和服务发生变化时； d)因技术、设备、资源等原因，方案无法实施时； e)原管理方案实施后，无法取得预期效果时； 2.管理方案的修订应按照文件管理程序进行审批。 6.2.3管理体系策划
6.2.3.1总经理组织本公司管理层对管理体系进行策划，即对实现方针、目标所需的资源和过程进行策划；
6.2.3.2根据公司的实际情况、法律法规要求和相关方的要求，本公司对管理体系的建立进行了周密的策划，体系覆盖的产品、活动和过程详见4.3条款。
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相关文件和记录：
1.《风险和机遇应对措施控制程序》 2.《环境因素识别和评价控制程序》
3.《危险源辨识及风险和机遇评价控制程序》 4.《合规义务的管理程序》 5.《环境目标、指标和管理方案》
6.《职业健康安全目标、指标和管理方案》 7.《环境因素识别评价表》 8.《重要环境因素清单》 9.《相关法律法规清单》
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7支持 7.1资源
公司最高管理层负责以适当的方式确定并提供所需的资源（包括综合管理、基础设施、过程运行环境等），并对其进行有效的管理，以保证本公司管理体系的建立、实施和保持。
公司对各类资源（人力资源、基础设施、资金）及能源进行有效管理，在保证正常运行的情况下尽可能节约资源及能源，使资源、能源的利用率最大化。
针对公司所选择的任何影响管理体系运行绩效的相关方、外部供方、承包方等实施有效地控制。 7.2能力
公司对影响管理体系绩效有效性的各类人员的能力和意识管理的职责，由办公室负责。
本公司对从事影响产品要求符合性工作的人员、从事与环境、职业健康安全有关的岗位，都必须按不同岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的专业技能、环境、职业健康安全知识和专业能力要求。 本公司各工作岗位，应明确岗位职责，并根据岗位工作需要确定任职人员的基本要求，包括文化程度、工作经历、培训和特殊资格要
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求。
任职人员的能力鉴定，由办公室按《员工绩效考核制度》组织进行，评定结果经部门责任人审核（必要时，还应报请总经理审批）后委派人员到岗。岗位任职资格的鉴定包括新入职员工和在职员工。
办公室应定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价，评价结果应全面反映各类岗位人员的实际工作能力、接受的培训、专业资格和安全环保意识。 7.3意识
7.3.1各部门根据实际工作需要对人员的环境、职业健康安全意识进行培训，确定不同的培训需求，并形成相应的员工培训计划报办公室统一安排。培训需求的类型包括：
a) b) c) d)
员工的入职培训； 环境、安全意识教育；
环境、安全业务知识和专业技能培训； 环境、安全特殊工作所需的资格培训等。
7.3.2培训工作应按计划、有组织地进行，各部门均有责任配合办公室开展培训工作。各项具体培训活动应明确培训的目的、内容、考核方式及负责组织的部门/人员，办公室负责监督培训的实施及控制。
7.3.3办公室应结合培训、考核、意见反馈和实际工作表现，定期
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对培训效果进行评估，以利改进培训活动。 7.3.4培训活动的开展及效果评价，应包括： a)遵守管理方针和满足公司管理体系要求的重要性；
b)各岗位人员的作业活动对环境、职业健康安全产生的潜在影响； c)提高个人能力的重要性；
d)在遵守管理方针和准则以及满足本公司管理体系的要求方面，各岗位人员的角色和职责； e)背离准则可能导致的结果。
7.3.5公司各项培训活动均应按《管理手册》规定的要求予以记录。 7.4沟通
7.4.1内部沟通和外部信息交流
为确保管理体系的内部、外部信息交流畅通有效，公司建立并保持《信息交流、协商控制程序》。 7.4.2 信息的来源与职责
a)办公室负责代表公司与上级主管部门、政府部门、社区、园区其他企业及当地监管部门之间的信息交流；
b)办公室负责固体废弃物、噪声、废气、废水排放、员工的健康与安全等方面的信息交流，负责接收及统筹处理公司内、外部反馈的环境、职业健康安全信息，是公司内外部环境、职业健康安全信息反馈、处理的主控部门；
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b)销售部负责公司与顾客之间环境、职业健康安全信息的交流； c)采购部负责公司与供应商、外包方间有关环境、职业健康安全信息的交流；
d)工程技术部负责与建设单位、监理、承包方间的信息交流； e)各部门负责部门内环境、职业健康安全信息的反馈、传达，并按规定落实有关管理体系运行相关的信息及处理措施。 7.4.3 交流内容
☆法津、法规等对管理体系的要求，外部相关方的环境、职业健康安全要求信息；
☆有关产品制造、施工的环保及安全性参数的资料；
☆公司的管理方针、环境、职业健康安全目标和指标、管理方案； ☆公司管理体系的监测、审核、管理评审的结果； ☆顾客及相关方的投诉；
☆公司的管理体系绩效及改进情况； ☆环境、职业健康安全事故等。
7.4.4 公司内各级人员都有责任和义务对所发现的环境、职业健康安全问题逐级向上反馈，受理者对此应妥善处理，并做好记录。 7.4.5 公司自上而下的采用提案、会议、通知、电话、网络、公告、发文、培训、日常报表、建议等各种方式向全体员工传达环境、职业健康安全信息。
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7.4.6 公司各部门负责与业务范围内的相关方进行外部信息交流，交流时做好必要的确认、查询、处理和记录等，对涉及到重要环境因素、不可接受风险的外部信息的处理与答复，须经管理者代表批准认可后再由对口部门统一答复。
7.4.7 公司通过网络、宣传板、告知书等方式向社会公开公司管理方针和目标。 7.5形成文件的信息 7.5.1总则
公司根据GB/T24001-2016和ISO45001:2018标准的要求，结合公司的特点，建立和保持文件化的环境、职业健康安全管理体系，并建立《文件控制程序》明确公司文件的管理要求，以保证公司通过规范化的管理，实现公司的管理目标，为社会作贡献。
文件化的管理体系覆盖公司所有影响产品环境、职业健康安全的业务过程及公司制订的文件、准则，明确规定公司各类文件和资料的发放范围和控制方法，确保管理体系在各个场所都能得到相应有效文件的版本，防止误用。
公司对文件控制系统的职责规定如下：
a)总经理任命管理者代表，办公室负责公司管理文件的编制、发行和更改的控制；
b)办公室是外来文件的归口管理部门，政府相关部门的行政文件均
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由办公室接收、归档；
c)质量管理文件、技术文件分别由办公室、生产/工程技术部负责归档；
d)环境和职业健康安全管理体系文件，包括环保、安监部门监管文件均由办公室归档；
e)各部门负责本部门业务相关的内部文件的制定、审核和更改的控制。
7.5.2创建和更新
a)公司在创建和更新形成文件的信息时，应确定形成文件所适用的标识、格式和媒介；
b)为确保文件的适宜性和充分性，文件应由其相关职能和层次人员进行评审和批准。 7.5.3文件控制 7.5.3.1管理体系文件
本公司管理体系文件的构成包括：
a) 管理手册
b) 管理体系程序文件 c) 管理体系技术文件 d) 管理体系作业文件
e) 管理体系外来文件（相关法律法规、相关方要求）
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f) 管理体系运行记录、表格 7.5.3.2管理手册
管理手册是环境、职业健康安全管理最高层次的文件，其中规定了公司管理方针，明确了公司的组织机构设置、部门的职责、权限和相互关系，规定了管理体系运行所需的准则，界定了人力、物力等信息资源的管理的内容和要求，描述了公司主要业务过程控制的基本原则。
7.5.3.3环境、职业健康安全程序文件
程序文件是公司管理体系的第二层次文件，它描述了各部门与环境、职业健康安全相关的运行过程的控制方法，是具有可操作性的管理性文件，并规定了所需的工作指引和记录表格。 7.5.3.3技术文件、作业文件、外来文件
技术文件、作业文件明确规定了完成各项工作的方法和技术细节，是程序文件的补充和支持性文件，并提供了查询记录表格的路径。
外来文件包含了与产品有关的技术要：
国家、行业标准、法规及相关方提供的技术文件包括在该层次文件中。具体有：
a) 技术标准、规范 b) 作业文件
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·产品生产作业指导文件 ·运行准则
·监视测量设备校准文件 ·设备维修、保养作业指导文件 ·安全技术操作规程
c) 外来文件 ·法律法规及其他要求 ·产品标准 ·技术协议等
d) 文件适宜性评审及更改
公司应定期对管理体系文件的适宜性进行评审，以保证管理体系文件的有效性。文件的修改通常由该文件的原审批部门进行审批，当专门指定其它部门审批时，该部门应获得审批所依据的有关背景资料。根据实际使用需要，更改的文件应按文件规定的方式进行标识。
对作废的文件应按规定的程序收回处理、或进行适宜的标识。 e) 外来文件的控制
公司将按规定的要求和途径接收或获取策划和运行管理体系所必须的外来文件，对所接收或收集的外来文件将按类别建立外来文件清单，并按规定的程序对外来文件进行必要的审定、转化和跟
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踪，以确保公司均使用有效的外来文件。 7.5.4环境、职业健康安全记录的管理 7.5.4.1总则
公司按照《记录控制程序》，明确对生产及服务过程中产生的各类运行记录（包括电子媒体产生和保存的记录）的控制要求，包括对记录的标识、收集、归档、保存、查阅和销毁的控制要求。
公司对记录管理的职责明确如下：
a)办公室负责环境、职业健康安全运行记录的控制要求； b)各部门负责与体系运行相关记录的收集、保管。
7.5.4.2公司各部门根据记录的性质，按照记录的类别，对各类记录的标识、收集、归档按规定进行控制。各相关部门按照程序，对形成的各类记录进行收集并归档。
各部门对各类记录的保存期限，按公司程序规定的期限收集并移交作废记录给办公室统一处置。
各部门应保证管理体系运行记录在保存过程中避免因保管条件的不足导致记录的损坏，按照规定进行记录的归档和保管，确保员工及员工代表对相关的文件化信息的访问，并控制记录的销毁。
对电子媒介环境、职业健康安全运行记录的控制要求按照公司电子文件查阅和修改权限执行，具体见文件控制程序。 7.5.5相关文件和记录
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1.《文件控制程序》 2.《记录控制程序》
3.《信息交流、协商管理程序》 4.《员工绩效考核制度》
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8运行
8.1运行策划和控制
环境和职业健康安全管理体系运行策划、控制的职责由办公室负责。
8.1.1总则
公司策划、实施并控制满足管理体系要求以及实施风险和机遇所确定的措施所需的过程，通过：
a)建立过程运行准则； b) 按照准则实施过程控制；
c) 保持必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施； d) 确定因缺乏文件化信息而可能偏离管理方针和目标的情况； e) 使工作适合于员工。 8.1.2消除危险源与降低风险
☆在存在多个雇主的工作场所，公司应实施一个过程用以协调职业健康安全管理体系相关各方与其它组织。
☆策划的实施结果应使管理体系运行处于受控状态，过程的输出满足相关方的要求。为此，公司应确定每一过程对产品环境、职业健康安全的影响，并：
a)制定与过程活动有关的运行准则和操作方法，达到操作的一致性；
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b)实施过程控制所必要的规范和方法，以保证产品、活动和过程符合要求；
c)确定与实施测量、监视和跟踪措施，以确保过程持续运行并获得预期的结果和输出；
d)确保获得必要的信息和资源以支持过程的运行； e)对外包过程实施控制或施加影响；
f)从生命周期观点出发，考虑产品设计制造的每一阶段，对重要环境因素进行控制；
g)关注外部供方，包括外包方、承包方产生的危险源并评价和控制相应的职业健康安全风险，规定对这些过程实施控制的类型和程度；
h)关注员工的健康和安全，严格控制不可接受风险； i)保留过程控制措施的结果作为运行记录，以证明过程有效运行.
8.1.3变更策划与管理
对管理体系变更的策划应经总经理批准，并由管理者代表有计划地进行。同时，在对环境、职业健康安全管理体系的更改进行策划和实施时，应考虑其潜在的后果、资源的可获得性、职责和权限的分配与再分配及保持管理体系的完整性。
变更的策划应考虑
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a) 外部动态的变化，包括：技术、市场、合同、竞争或法律法规、环境发生重大变化；
b) 变更的时机，包括： ◇新的产品、过程或服务；
◇工作过程、程序、设备或组织结构的变更； ◇适用的法律法规要求和其他要求的变更；
◇有关环境因素/危险源和相关的管理体系风险的知识或信息的变更；
◇知识和技术的发展。
公司应在管理体系的变更前识别组织的风险和机遇，评价变更的有效性，并在进行风险评估和确定应对措施后方可实施管理体系的变更。
8.1.4采购 8.1.4.1供应商
公司应制定控制措施，确保商品（例如：产品、危险材料或物质、原材料、设备）和服务的采购符合其职业健康安全管理体系要求。
8.1.4.2承包商
公司应建立过程，用以识别和沟通因下述情况产生的危险源并评价和控制相应的职业健康安全风险：
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a) 承包商的活动和运行对组织的员工； b) 组织的活动和运行对承包商的员工；
c) 承包商的活动和运行对工作场所的其它相关方； d) 承包商的活动和运行对承包商自身员工。
公司应建立和保持过程以确保承包商及其员工符合组织的职业健康安全管理体系要求。这些过程应包括选择承包商的职业健康安全准则。
公司目前无承包商 8.1.4.3外包
公司应确保对影响其职业健康安全管理体系的外包过程实施控制。应在职业健康安全管理体系内规定对这些过程实施控制的类型和程度。
8.1.5运行控制
a) 控制措施的要求：跟据重要环境因素和不可接受风险确定必须的控制措施和运行活动；
b)运行控制文件的制定：根据运行区域和活动，如设计、采购、商务活动、办公活动、非现场工作、家庭工作、生产、施工、运输和维护等，公司应建立运行控制措施，以管理环境和职业健康安全风险。
c) 运行控制程序要求：
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程序文件可以是多个，文件内容可以针对某一个重要环境因素、不可接受风险或多个（重要环境因素、不可接受风险）制定。程序文件应规定运行准则、控制参数和控制要求及监督检查内容，内容应符合相关法律、法规要求；
d)办公室负责建立《运行控制程序》、明确各项控制措施和运行活动的总体要求。
负责建立《固体废弃物管理规定》、《节约能源资源管理规定》、《噪声管理规定》、《废水、排放管理规定》、《废气排放管理规定》、《特种设备管理规定》、《危险化学品管理规定》、《消防管理制度》等运行准则。
通过以上运行准则的实施，明确针对重要环境因素、不可接受风险采取的控制措施和运行活动。
e)销售部和采购部负责将公司关于环境和职业健康安全管理的方针目标传达到有关相关方；
f) 各相关部门按照程序文件要求制定与本部门相适用的工作指导书、操作规程，并按文件要求实施。
具体见《运行控制程序》 8.2应急准备与响应 1. 事件分类
紧急事件分类：火灾、爆炸、自然灾害、中毒、机械伤害、触
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电、突发性环境、安全事件、危险化学品泄露等。 2.应急准备和响应预案
a)公司制定《应急准备和响应程序》对生产过程、施工机工作场所可能发生的各类潜在风险及危害因素进行识别，明确各部门职责及与各部门工作内容相对应的应急预案；
b)各部门根据确定的可能发生的紧急情况，制订相应的预防措施；
c)最高管理者批准各类应急预案所需的物资、人力、财力需求。 3. 应急预案内容
a) 应急预案内容应针对具体可能由某些环境因素或危险源失控而引发的事件；
b) 应急预案应明确应急方案的职责权限、人员配备、行动步骤、指挥方式、联系方式、后勤保障、善后处理等各项内容；
c) 预案应包括与承包商、访问者、应急响应服务机构、政府部门以及，适当时，当地社区沟通的相关信息。
d)预案应规定在过程的所有阶段考虑所有相关方的需求和能力并确保他们的参与。 4. 应急准备
a)各部门根据应急预案内容确定响应所需人力、物力、财力需求；
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b)各种人力、物力、财力需求报总经理批准后按要求准备充分。 5.应急演练
a) 办公室根据预案规定的频次和时间组织相关人员进行预案的模拟演练；
b) 预案组织者应根据预案演练情况，对演练中出现的问题进行总结分析，对应急预案的有效性做出评审与评价；
c) 应急预案制定部门根据演练结果对预案做出评审，以保证其有效性和适用性。
具体见《应急准备和相应控制程序》。
9 绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价 9.1.1总则
1) 公司对监视、测量活动进行了策划与实施，以确保过程与产品要求的符合性及管理体系符合规定的要求，并获得持续改进；
2)公司已明确规定过程监视和测量的类型、地点、时间、频次以及对记录的要求，并规定了评价采用的方法/手段和时机；
3)环境/职业健康安全管理体系监视、测量、分析和评价的职责
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由办公室负责。
a)监视和测量的内容包括：
1) 适用的法律法规要求和其它要求；
2) 与所识别的环境因素/危险源和管理体系的风险和机遇相关的活动和运行；
3) 运行控制措施；
4) 公司的职业健康安全目标；
b) 组织评价其管理体系绩效所依据的准则；
c) 适用时，监视、测拭、分析与评价的方法，以确保有效的结果；
d) 何时应实施监视和测量；
e) 何时应分析、评价和沟通监视和测量结果。
适用时， 公司应确保监视和测量设备经校准或经验证，确保恰当使用并对其进行适当的维护。
对上述监视和测量活动，公司须： a)确定活动需求；
b)规定相应的类型，方法；
c)明确使用场合，时间和频次及记录要求； d)公司应识别和使用适当的统计技术； e)定期评价监视和测量活动的有效性。
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9.1.2合规性评价 1）职责
a)办公室负责法律法规和应遵守的其他要求的合规性评价。 b)控制要求
①确定评价合规性的频次和方法；
②定期对适用法律、法规和其他要求进行识别，并将法律、法规和其他要求传达到相关部门，应按《法律法规和其他要求控制程序》的要求对公司适用的法律法规和其他要求的遵守情况进行评价； ③各部门应对照法律法规和其他要求的遵守情况进行自我评价； ④办公室根据法律、法规要求和其他要求的遵守情况，对公司的环境、安全守法行为做出合规性评价；
⑤对评价出不符合法律、法规要求和其他要求的情况时，应上报管理者代表，由管代做出纠正措施的决定。
⑥各部门应对重要环境因素/不可接受风险的控制措施是否满足法律、法规及其他要求进行重点评价； ⑦保持合规性评价的记录。 9.2内部审核
内部审核的职责由办公室负责
公司编制和发布了《内部审核程序》，由办公室负责策划和编
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制内部审核方案,经管理者代表审核，总经理批准后予以发布。方案应包括所要求的频次、方法、职责和策划要求的报告，应覆盖管理体系的所有要求，规定每次审核的准则和范围。当管理体系出现异常时，应适时组织评审，以确定公司管理体系是否符合： a)组织自身的管理体系要求；
b)符合本标准和公司管理体系文件的要求。 内部审核按以下程序进行：
1)由办公室组织、管理者代表审核、总经理批准，组成审核小组；审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作；
2)审核组成员应经过内部质量审核培训，取得相应的资格； 3)审核组长负责编制本次的审核计划，审核计划应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果。审核计划经管理者代表审核、总经理批准，发放至审核组成员和相关部门；
4)审核组按计划进行现场审核，审核发现的不合格项，受审核的部门应确保及时采取纠正措施，消除所发现的不合格及原因。办公室对整改结果进行跟踪和验证，并记录实施情况。
e)内部审核的相关记录由质保部按《文件控制程序》予以保持。 9.3管理评审
管理评审的职责由办公室组织牵头实施。
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为确保管理体系持续的适宜性和有效性，公司规定每年至少进行一次管理评审，时间间隔不超过12个月。管理评审由办公室编制评审计划，经管理者代表审核，总经理批准后实施。 9.3.1 总则
管理评审应包括评价管理体系改进的机会和变更的需求，包括环境、职业健康安全方针和目标变更的需求。
管理评审由总经理主持，各部门负责人参加，办公室负责记录。管理评审记录按照《记录控制程序》予以保持。 9.3.2管理评审的输入包括：
a)以往管理评审采取措施的实施情况； b)与管理体系相关的内外部因素变化情况；
c)与管理体系绩效和有效性相关的信息，包括下列趋势性信息 1）审核结果，包括一方、二方、三方管理体系审核的结果； 2)公司环境、职业健康安全方针、目标和指标的适宜性和有效性；
3)组织架构、资源配置和职责权限的安排是否适当； 4)不合格纠正措施执行情况及其有效性；
5)外部相关方的反馈，包括其投诉和信息交流的结果等； 6)过程绩效及产品的符合性；
7)合规性评价结果，以及重大环境、安全事故的处理情况；
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8）供方的绩效。 d)资源的充分性；
e)可能影响管理体系的各种变化，包括内外部环境的变化，如适用的法律法规和其它要求的变化，新技术、新工艺、新设备的开发和新扩改建建设项目等；
f)应对风险和机遇措施的有效性； g)关于管理体系改进的建议。 9.3.3管理评审输出 管理评审输出内容包括： a) 改进的机会；
b) 管理体系变更的需求； c) 资源的需求
d)管理评审应形成书面信息保留，有关整改措施应由相关责任部门分析原因，及时启动纠正措施，质保部负责跟踪验证工作。 9.4相关文件记录
1.《绩效监视和测量控制程序》 2.《合规性评价控制程序》 3.《内部审核程序》
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10. 持续改进 10.1总则
公司通过发布环境、职业健康安全方针、目标、管理方案、内部审核结果、合规性评价结果、数据分析、纠正措施、管理评审、员工合理化建议等，确定改进的机会，满足相关方的需求和期望，纠正、预防或减少不利影响，持续改进管理体系的绩效和有效性。 10.2事件 不符合和纠正措施
公司在手册中规定了纠正措施的要求，环境/职业健康安全管理体系由办公室负责对其纠正措施的实施过程进行控制，以达到消除不合格原因，防止不合格的再次发生。在采取纠正措施时，应与
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不符合的影响程度相适应。
10.2.1当发生不符合，应对纠正措施规定以下方面的要求
a)对不符合做出应对，适用时包括：采取措施控制不合格(包括相关方监测不合格、投诉)；
b)通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生和在其他场合发生：
1）评审和分析不合格；
2）确定不合格的原因；针对不合格的原因和可能采取的纠正措施,通过运用“过程方法”进行评价，确定纠正措施方案；
3）确定是否存在或可能发生类似的不合格； c)按纠正措施方案予以实施； d)评审所采取纠正措施的有效性；
e)需要时，更新6.1条款所确定的风险和机遇； f)需要时，变更环境、职业健康安全管理体系； g)记录
1）不合格性质及随后采取的措施； 2）所采取纠正措施的结果；
3）由管理者代表检查、跟踪验证纠正措施实施情况； h)纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。 10.3持续改进
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公司通过管理评审的分析、评价结果，及管理评审的输出，确定管理体系是否存在改进的需求和机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。 10.3.1持续改进目标
公司应持续改进管理体系的适宜性、充分性与有效性，以： a) 预防事件和不符合的发生；
b) 宣传正面的环境/职业健康安全文化； c) 提升管理绩效。
适当时，应确保员工参与实施其持续改进目标。 10.3.2持续改进过程
1)公司在考虑本手册描述的活动的输出的基础上，策划、建立、实施和保持一个或多个持续改进过程。
2)关注相关的员工及员工代表沟通持续改进的结果。 3)保留文件化信息，作为持续改进的证据 10.4相关文件和记录
10.4.1《不符合纠正措施程序》 10.4.2《纠正措施处置单》
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程序文件目录
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 标准代号 标准名称 页码 3-5 6-11 12-17 18-20 21-23 24-27 28-32 33-35 BMQG-CX01-2018 风险和机遇的应对措施控制程序 BMQG-CX02-2018环境因素识别与评价控制 程序 BMQG-CX03-2018危险源辨识和风险评价控 制程序 BMQG-CX04-2018法律法规及其他要求程序 BMQG-CX05-2018人力资源控制程序 BMQG-CX06-2018信息交流、参与和协商程 序 BMQG-CX07-2018 文件控制程序 BMQG-CX08-2018运行控制程序 77
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9 BMQG-CX09-2018 应急准备和响应控制程序 36-38 39-41 42-44 45-47 48-50 51-53 54-57 58-61 10 BMQG-CX10-2018绩效监测和测量控制程序 11 BMQG-CX11-2018 合规性评价控制程序 12 BMQG-CX12-2018事故报告、事件调查处理 程序 13 BMQG-CX13-2018 不符合纠正措施程序 14 BMQG-CX14-2018 记录控制程序 15 BMQG-CX15-2018 内部审核程序 16 BMQG-CX16-2018 变更控制程序
环境与职业健康安全管理手册修改记录
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