与管控效果检查分析专题会议纪要
会议时间：2017年11月30日 会议地点：综合楼三楼会议室 主 持 人：XXX（矿 长）
参加人员： XXX（技术总工） XXX（安全副矿长）
XXX（生产副矿长） XXX（机电副矿长）
XXX（通风副矿长） XXX（通风副总） XXX（地测副总） XXX（机电副总） XXX（安标办主任） XXX（安检科长）
XXX（技术科长） XXX（机电科长） XXX（调度室主任） XXX（办公室主任） XXX（监控中心主任） XXX（培训中心主任） XXX（劳资科长） XXX（地测防治水科长）
会议内容：
通过对本月重大安全风险管控措施落实情况及管管控效果进行检查分析。会议首先通报了本月重大安全风险管控措施落实情况和管控效
果情况，其次针对本月管控过程出现的问题进一步对下月度的重大安全风险管控措施进行调整完善，并同时对下个月的重大安全风险管控重点进行具体安排部署。会议内容如下：
一、对11月份重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析。
责任分工
XXX（矿 长）全面负责本次检查分析的领导工作。
XXX（生产副矿长）负责组织“采、掘 ”重大安全风险管控措施落实与检查分析工作。
XXX（技术总工）负责组织“地测防治水” 重大安全风险管控措施落实与检查分析工作。
XXX（通风副矿长） 负责组织“一通三防”重大安全风险管控措施落实与检查分析工作。
XXX（机电副矿长）负责组织“机电、提升、运输”重大安全风险管控措施落实与检查分析工作。
XXX（安全副矿长）负责重大安全风险管控措施落实与检查分析 监督检查工作。
XXX（地测副总）协助技术总工进行水灾重大安全风险管控措施落实的检查与分析工作。
XXX（机电副总）、XXX（机运队长）、XXX（机电科长）协助机电矿长进行“机电、提升、运输”重大安全风险管控措施落实与检查分析工作。
XXX（通风副总）协助通风副矿长进行对“一通三防”重大安全风险管控措施落实与检查分析工作。
XXX（技术科长）XXX（调度主任）协助生产矿长对“采、掘 ”重大安全风险管控措施落实与检查分析工作。
XXX（安检科科长）协助安全副矿长对矿井各系统重大安全风险管控措施的落实与检查分析汇总编制报告。
其它科室负责人：负责本职范围内安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。
区队负责人：负责本区队安全风险管控措施的落实工作。 二、工作要求
1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。
2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施
三、重大安全风险管控措施落实情况与管控效果
结合当前生产布局和采掘工作面情况，针对采、掘、机、运、通、地测防治水各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，各类重大安全风险管控措施落实情况与管控效果如下：
（一）水灾重大风险管控措施落实情况与管控效果风险。 1、管控措施落实情况
（1）矿井防治水机构、人员配置齐全；
（2）防治水制度健全，探放水设备、抢险救灾设备和物资齐全； （3）矿井排水系统健全，设备设施齐全，满足矿井排水需求，对水仓、水沟定期清淤，保证畅通。
（4）地测科掌握水文地质和老空积水情况。
（5）探放水前进行专项设计，确认积水量、钻孔数量。探放水作业由探水队施工，形成排水系统后再放水，放水时能够做好水量测定，经确认后结束探放水作业。
2、管控效果分析
矿井无水患，管控效果符合预期要求。 3、改进措施
及时清理排水沟淤泥及杂物，抽排巷道积水，保证行人畅通无阻。 （二）瓦斯风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况
（1）矿井“一通三防”机构、人员设置齐全。
（2）通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面、采区变电所等硐室独立通风，无不合理的串联通风、和扩散通风。 （3）掘进工作面局部通风机实行双风机、双电源、自动切换，风筒接设到位，风量充足。
（4）严格执行瓦斯检查制度，每月编制瓦斯检查计划，绘制瓦斯巡回路线图，瓦检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录，无空班漏检行为。 （5）矿领导、区队长、技术员、班组长、电钳工等下井按规定佩带便携瓦检仪。
（6）能够加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确无误，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。
2、管控效果
4202两掘进顺槽和切眼工作面，4201备采工作面都没有发生过瓦斯超限现象，管控措施有效，效果符合预期要求。
3、改进措施
（1）加强通风管理，保证通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足。
（2）加强瓦检员管理，保证检查巡视到位，杜绝脱岗、假检、岗位睡觉等违章行为。
（三）煤尘重大安全风险管控措施落实情况与管控效果分析。 1、管控措施落实情况
（1）矿井防尘机构、人员设置齐全。 （2）防尘洒水系统健全，管路铺设到工作面。
（3）采掘工作面能够严格执行和落实综合防尘措施。采煤机、掘进机切割时打开喷雾降尘，转载机喷雾、净化风流水幕设施齐全完好。
（4）运输系统各转载点、溜煤眼喷雾设施齐全完好。 （5）严格执行粉尘清洗制度，定期清洗巷道积尘。 （6）能够加强对各产尘点的粉尘检测和检查。 2、管控效果
煤尘治理到位。煤尘浓度在允许范围之内，各地点无煤尘堆积超限现象。管控效果符合预期要求。
3、改进措施
（1）进一步加强粉尘清洗工作，尤其是做好死角死面的粉尘清洗工作。
（2）各类喷雾装置要保持完好，正确使用。
（3）加强采煤机、掘进机内外喷雾管理，保证喷头无堵塞现象，
水压达到雾化效果要求。
（四）顶板重大安全风险管控措施落实情况与管控效果分析。 1、管控措施落实情况
（1）顶板管理制度、机构、技术及管理人员健全。 （2）巷道支护方式、方法、技术参数合理，支护强度可靠。 （3）采煤工作面超前支护不小于20米，掘进工作面永久支护到迎头，按规定使用临时支护，最大最小控顶距符合规定。
2、管控效果分析
①工作面支护质量管控有效，无片帮、漏渣现象。 ② 顶板离层仪观测数据显示无异常 。 3、改进措施
（1）进一步做好工作面及巷道顶板压力观测工作。
（2）加强综采工作面及超前支护质量验收把关工作，严格按标准要求进行支护作业，确保支护质量达标。
（五）煤层自燃重大风险管控措施落实情况与管控效果分析。 1、管控措施落实情况
（1）防煤层自燃管理机构、人员、技术配置齐全。 （2）束管监测系统运行正常。
（3）黄泥灌浆站、管路系统连接到位，运行正常。
2、管控效果分析
经检查管控效果符合预期要求。
（六）电气设备及运输系统风险管控措施落实情况与管控效果分析。 1、管控措施落实情况
（1）机电、运输管理制度健全，图纸资料齐全，真实准确。 （2）主斜井、无极绳轨道运输、日常检修维护到位，设备完好，安全运行，无带病运行现象；各类保护装置设施齐全。试验灵敏可靠，保持完好，正常使用。
（3）作业人员能够按操作流程和正规操作。
（4）井下所有无极绳车道“一坡三挡”防护设施安设齐全完好。 （5）机电设备采购、使用、管理符合相关规定，无使用非安标产品及国家命令禁止淘汰产品行为。
2、管控效果分析
设备检修维护到位，安全运行，没有发生过运输事故或险情，管控效果符合预期要求。
3、改进措施
（1）进一步做好运输设备的检修维护工作，保证完好、保证保护装置齐全灵敏。
（2）规范使用“一坡三挡”装置，不运行时要经常保持常闭状态。
（3）加强轨道维修质量，保证安全行车。 （4）严格执行“行人不行车”、行车不行人制度。
（七）斜巷运输重大安全风险管控措施落实情况与管控效果分析 1、管控措施落实情况
（1）机电、运输管理制度健全，图纸资料齐全，真实准确。 （2）1.6米绞车运输日常检修维护到位，设备完好，安全运行，无带病运行现象；各类保护装置设施齐全。试验灵敏可靠，保持完好，正常使用。
（3）作业人员能够按操作流程和正规操作。
（4）暗斜巷车道“一坡三挡”防护设施安设齐全完好。 （5）机电设备采购、使用、管理符合相关规定，无使用非安标产品及国家命令禁止淘汰产品行为。
2、管控效果分析
设备检修维护到位，安全运行，没有发生过运输事故或险情，管控效果符合预期要求。
3、改进措施
（1）进一步做好运输设备的检修维护工作，保证完好、保证保护装置齐全灵敏。
（2）规范使用“一坡三挡”装置，不运行时要经常保持常闭状态。
（3）加强轨道维修质量，保证安全行车。 （4）严格执行“行人不行车”、行车不行人制度。 （5）严格执行日常检查及设备维护保养制度。
（八）立井提人重大安全风险管控措施落实情况与管控效果分析 1、管控措施落实情况
（1）机电、运输管理制度健全，图纸资料齐全，真实准确。 （2）副立井提升机、罐道、钢丝绳日常检修维护到位，设备完好，安全运行，无带病运行现象；各类保护装置设施齐全，试验灵敏可靠，保持完好，正常使用。
（3）作业人员能够按操作流程和正规操作。 （4）提升系统、防护设施安设齐全完好。
（5）机电设备采购、使用、管理符合相关规定，无使用非安标产品及国家命令禁止淘汰产品行为。
2、管控效果分析
设备检修维护到位，安全运行，没有发生过事故或险情，管控效果符合预期要求。 3、改进措施
（1）进一步做好提升系统设备的检修维护工作，和轨道保证完好、保证保护装置齐全灵敏。
（2）规范使用“一坡三挡”装置，不运行时要经常保持常闭状态。 （3）加强轨道维修质量，保证安全行车。 （4）严格执行“行人不行车”、行车不行人制度。 四、十一月份重大安全风险管控重点及责任分工
针对十月份重大安全风险管控措施落实情况和管控效果分析 ，结合当前安全生产实际，本月安全风险管控重点仍然以水、火、瓦斯、煤尘、顶板、电气危害、斜巷运输、立井提升运输、煤层自燃为主，具体分工方案如下：
1、瓦斯风险管控方面。
由通风副矿长孟庆成负责，通风科及通风队具体负责现场监督管理，相关区队负责具体执行。加强通风设施检查维护管理，确保通风系统稳定，风量充足，采掘工作面通风机实行双风机、双电源、能自动切换，风筒接设到位，风量充足。严格执行瓦斯检查制度，瓦检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录。加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确无误，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。杜绝瓦斯事故。
2、水灾风险管控方面。
由总工史利斌负责，地测部门监督管理，相关区队负责具体执行。做好排水管路维护、严格落实防治水制度，按时组织检查、定期清理水
仓、沉淀池、清理水沟杂物，杜绝水灾事故。
3、顶板风险管控方面
由生产副矿长李文有、调度主任刘广华负责，生产技术科组织，相关区队负责具体执行。 加强巷道支护质量验收管理，认真执行顶板观测和敲帮问顶制度，加强顶板巡查，杜绝顶板事故。
4、立井提升及运输系统风险管理方面
由机电副矿长XXX负责，机运中心具体组织，机运队及相关区队具体执行。必须保证提升、运输设备、钢丝绳、按规定检测、检修，保护装置齐全、“一坡三挡”设施完善，严禁超载运行和使用非安标产品，严格执行“行人不行车、行车不行人制度，杜绝提升运输事故。 5、斜巷运输风险管理方面
由机电副矿长XXX负责，机运中心具体组织，机运队及相关区队具体执行。必须保证提升、运输设备、钢丝绳、按规定检测、检修，保护装置齐全、“一坡三挡”设施完善，严禁超载运行和使用非安标产品，严格执行“行人不行车、行车不行人制度，杜绝提升运输事故。
6、煤层自燃风险管控措施方面
由通风副矿长XXX负责，通风科及通风队具体负责现场监督管理，相关区队负责具体执行。加强黄泥灌浆管路系统的日常检查维护；加强束管监测系统运行使用维护管理，确保系统运行正常，杜绝煤层自燃事
故。
7、煤尘风险管控方面
由通风副矿长XXX负责，通风科及通风队具体负责现场监督管理，相关区队负责具体执行。加强洗尘、健全洒水系统，对洗尘设备、转载喷雾安装加强维护，严格落实综合防尘措施，重点是要加强班组管理，尤其是在正常作业时，要把岗位存在问题及时安排处理，当发现喷雾效果不良时，要及时查找原因，喷头堵塞或短缺时，要及时进行检修或更换补全，确保喷雾效果良好，符合规定要求后再进行作业。按时清尘杜绝煤尘事故。
8、电气危害风险管控方面
由机电副矿长XXX负责，机运中心具体组织，机运队及相关区队具体执行。变电所值班员严格执行停送电制度和交接班制度；必须保证提升、运输设备、按规定检测、试验、确保检修维护到位，各类保护装置齐全 ，杜绝电气事故。
山西柳林碾焉煤矿有限责任公司
2017年11月30日
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