4.1 基础管理类隐患排查项目清单

序排查项号目管理机构2或人员安全生产3会议4排查内容与排查标准1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以安全生产5投入安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算678及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业安全生产9教育培训人员，进行岗前培训，培训不少于24学时有三级教育培训记录制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进10安全生产再教育培训活动，有相关记录1112针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内劳动防护容，有发放记录用品管理采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安13全标志或法定认证材料14有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容安全设施有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证15和设备等相关内容16有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明17安全生产安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综18检查合检查各类检查制定安全检查表等所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员20事故隐患等有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材21排查治理料有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过1922危险作业程监控及防护、 作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求管理23有作业人员资格证明、作业票办理材料安全生产24有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录奖惩252627282930313233事故管理有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002)要求应急管理应急预案经专家评审或论证，有相关记录制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料配备相应的应急救援器材及装备，有清单建立应急救援组织，有成立文件、相关记录加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救 援等内容当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料安全生产检查有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在34职业病防岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料治管理治管理353637为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容安全生产定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风38风险管控险、隐患，确定登记、防控措施3940对风险点进行公告警示建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求从业人员熟练掌握，落实规程要求有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求安全生产41操作规程通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知4243特种作业44有特种作业岗位种类、人员名册人员管理45特种作业人员取得相应资格证书，并且有效在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目相关方安、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条46全管理件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议检查频率每季度一次√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√