序号 分析人员： 分析时间： 评价供应商名称：
备作业活动 危险有害因素 后果 措施 注 企业生产的产品没有生产许可证；危险化学品生产或经营企业1 考供方察没有危险品生产或经营许可证；易选择不合格供应特种劳护用品生产经营企业无生商，供方因事故或制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理产或经销手续等） 其他原因导致供货制度；组织采购等相关人员开展安全培训；严格执行选择 厂2 家 责任制不落实 3 供方安全管理制度不完善等 供方安全生产条件不符合法律法4 规要求 供方安全组织机构不健全，安全不及时或中断，带资格预审手续 来财产损失或人员伤害 供易选择不合格供应制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理方5 评员伤害 价 供易选择不合格供应制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理方6 确或人员伤害 定 易出现质量和安全制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理7 合同签合同未明确期限、运输方法和包8 订 装要求 失或人员伤害 9 采购 制计划未明确产品标准和安全信息 易发生质量安全事制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理 评价结论不正确 商来财产损失或人制度；组织采购等相关人员开展安全培训；对资格预审、选用过程进行管理 选择不合格供应商 商，带来财产损失制度；组织采购等相关人员开展安全培训；对资格预审、选用过程进行管理 合同未明确产品标准或安全要求 事故，带来财产损制度；组织采购等相关人员开展安全培训； 失或人员伤害 易出现运输安全等制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理事故，带来财产损制度；组织采购等相关人员开展安全培训； 定采购10 计计划未经批准 故，导致财产损失制度；组织采购等相关人员开展安全培训； 或人员伤害 影响生产，财产损 失 划 计划未明确采购日期，导致延期影响生产或占用资制订生产业务流程管理文件；组织采购等相关人员开11 或提前 金，带来财产损失 展安全培训； 影响生产，带来财12 未按采购计划实施 产损失 采购剧毒危险化学品未办理准购违反法律法规，受13 证或购买凭证 采违反法律法规，受购 采购易制毒化学品未办理相关手14 续 失 采购危险化学品未按要求索取安发生事故无法立即制订危险化学品安全管理制度，组织相关人员开展安15 全技术说明书和安全标签 采取正确的处置措全培训 制订剧毒品管理制度，组织相关人员开展安全培训 处罚； 制订易制毒化学品管理制度，组织相关人员开展安全处罚，导致财产损培训 施，有导致财产损失和人员伤亡扩大的危险 运输车辆选择不当（危险品运输易造成财产损失和制订危险化学品安全管理制度，组织相关人员开展安16 未选择危险运输车辆等） 运输商选择不当(运输商无资质易造成财产损失和17 或资质不符合要求，如物流企业人员伤害 无危险品运输资质运输危险品) 资格预审手续 易造成财产损失和制订特种设备及特种作业管理和安全培训管理制度，18 运输 人员伤害 全培训 制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；严格执行 司机无驾驶证驾驶 人员伤害 易发生车辆事故，特种作业人员必须执证上岗 19 车辆带病运行 造成财产损失和人制订车辆安全管理制度，车辆定期维护保养 员伤害 有翻车或掉落的危 20 材料固定不当 险，带来财产损失制定装卸安全操作规程或管理制度，杜绝违章作业 和人员伤亡 易发生车辆或危险易燃易爆等危险化学品未按规定21 运输和标识 损失和人员伤害 危险化学品驾驶、押运人员未经易发生车辆或危险安全教育培训，无证上岗，不掌22 握危险品运输知识和应急处置能损失和人员伤害 力 未组织检测、验收（数量、质量易造成财产损失和制订化学品、劳护用品、设备、仓库等安全管理制度，23 等） 人员伤害 组织相关人员开展安全培训； 制订化学品、劳护用品、设备、仓库等安全管理制度，验收入库的的原辅料或设备、设易造成财产损失和24 验收 制订危险化学品安全管理制度，加强员工安全教育培品事故，造成财产训，杜绝违章作业 订危险化学品安全管理制度，加强员工安全教育培训，品事故，造成财产杜绝违章作业 组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章施不符合要求， 人员伤害 制度和安全规程 验收入库的劳护用品不符合要易造成财产损失和制订劳护用品仓库等安全管理制度，组织相关人员开 25 求，特种劳护用品属“三无”产人员伤害 展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程 品 制订危险化学品、化验分析、防火防爆等安全制度；易产生静电危险的液体槽车等未有火灾、爆炸事故26 经静置，直接取样 危险 制度和安全规程 制订危险化学品、防火防爆等安全制度；组织相关人易产生静电危险的液体槽车未静有火灾、爆炸事故27 电接地 危险 规程 制订设备设施管理及维护保养等安全制度；组织相关易造成财产损失和28 设备装卸 29 选择 吊运索具（机具）有缺陷 人员伤害 全规程 易造成财产损失和制订特种设备安全管理制度；组织相关人员开展安全30 特种装卸设备无证使用 人员伤害 培训；严格执行相关安全规章制度；特种设备领证使 组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章 员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全 设备能力不足或设备有缺陷 人员伤害 人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程 制订设备设施管理及维护保养等安全制度；组织相关易造成财产损失和人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安 用 人31 员选32 择 不具备危险品操作技能 装33 卸方34 法 害告知 危险品装卸作业中人员未佩戴相35 应的劳动防护用品 作装卸作业人员未轻装轻卸，有摔36 业 拖、重压和损毁包装容器现象 中毒的危险 37 人员站在叉车齿上作业 有人员坠落的危险 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织 易造成财产损失和制定安全教育培训和设备设施安全管理制度，特种人司机无证作业 人员伤害 员执证上岗 危险品装卸人员未经安全培训，易造成财产损失和制定安全教育培训等安全管理制度，危险作业人员未 人员伤害 经培训不得上岗 大型物件无装卸方案或方案有缺易造成财产损失和制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织 陷 人员伤害 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 方案实施前未进行安全交底或危易造成财产损失和制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织 人员伤害 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织有人员中毒的危险 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 物料泄漏或破损，制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织有财产损失、人员相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 装卸易燃易爆化学品，现场使用38 非防爆工具 装卸易燃易爆化学品现场有明火39 和火花 有火灾爆炸的危险 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 制订仓库、危险化学品安全管理制度和装卸作业安全作业结束，清理现场，杜绝污染有污染事故和中毒40 物残留 事故发生的危险 安全规章制度； 出有财产损失和人员41 入库 仓库制订仓库、危险化学品、防火防爆等安全管理制度，管理 42 储件不符合要求 存 43 爆炸的危险 制度； 物料贮存场所，平时桶装、袋装有引起物体打击、堆垛之间应有足够的间距，保证人员通行和货物运输 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织有火灾爆炸的危险 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织 规程等，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关 制订仓库、危险化学品等安全管理制度和装卸作业安危险化学品出入库，未核查登记 伤害的危险 安全规章制度； 全规程，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关 危险品未专库储存或仓库储存条有财产损失和火灾组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章 物料堆垛不好、通道不畅等 高处坠落等危险 通行；堆垛应稳妥；购买的货架并安装稳固；货架上的货物应堆放整齐，并完全堆放在货架上 库房耐火等级必须达到范要求；易燃液体库房应有防易燃物料在储存过程中发生泄有火灾、爆炸的危流淌的措施；严禁明火进入仓库；仓库的电气设施应44 漏；库内通风不良可燃蒸气积聚 险 为防爆型；进入仓库的车辆应有阻火器；规定设置灭设施和消防器材 45 桶装易燃物料夏季若室外存放 没有做到不同性质、互为禁忌物设置区域，禁忌物分开存放；物料挂牌标识 ；现场设46 料分开存放；储存区域内的物料意外爆炸事故 毒物周知卡 标色、分区不明 进入易燃性物料库区的叉车，没47 有阻火器 有超压危险 甲类桶装液体不得露天存放；液体充装应留有空间 火灾爆炸危险 散发火星的车辆进入易燃仓库必须佩戴阻火器 评价结果：
定期识别与采购有关的风险
序作业活动 号 企业生产的产品没有生产许可证；危险化学品生产或经营企业易选择不合格供应1 供方考察没有危险品生产或经营许可证；商，供方因事故或制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理特种劳护用品生产经营企业无生其他原因导致供货制度；组织采购等相关人员开展安全培训；严格执行选择 厂产或经销手续等） 不及时或中断，带资格预审手续 家 供方安全组织机构不健全，安全来财产损失或人员2 责任制不落实 3 供方安全管理制度不完善等 伤害 分析人员： 分析时间： 评价供应商名称：
备危险有害因素 后果 措施 注 供方安全生产条件不符合法律法4 规要求 供易选择不合格供应制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理方5 评员伤害 价 供易选择不合格供应制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理方6 确或人员伤害 定 易出现质量和安全合7 同失或人员伤害 签合同未明确期限、运输方法和包易出现运输安全等制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理8 订 装要求 事故，带来财产损制度；组织采购等相关人员开展安全培训； 评价结论不正确 商来财产损失或人制度；组织采购等相关人员开展安全培训；对资格预审、选用过程进行管理 选择不合格供应商 商，带来财产损失制度；组织采购等相关人员开展安全培训；对资格预审、选用过程进行管理 制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理合同未明确产品标准或安全要求 事故，带来财产损制度；组织采购等相关人员开展安全培训； 失或人员伤害 易发生质量安全事制9 定或人员伤害 采影响生产，财产损10 购计计划未明确采购日期，导致延期影响生产或占用资制订生产业务流程管理文件；组织采购等相关人员开11 采购 影响生产，带来财12 未按采购计划实施 产损失 采购剧毒危险化学品未办理准购违反法律法规，受13 采证或购买凭证 购 违反法律法规，受采购易制毒化学品未办理相关手14 续 失 处罚，导致财产损培训 制订易制毒化学品管理制度，组织相关人员开展安全 制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理计划未明确产品标准和安全信息 故，导致财产损失制度；组织采购等相关人员开展安全培训； 计划未经批准 失 划 或提前 金，带来财产损失 展安全培训； 制订剧毒品管理制度，组织相关人员开展安全培训 处罚； 发生事故无法立即采取正确的处置措采购危险化学品未按要求索取安15 全技术说明书和安全标签 失和人员伤亡扩大的危险 运输车辆选择不当（危险品运输易造成财产损失和制订危险化学品安全管理制度，组织相关人员开展安16 未选择危险运输车辆等） 运输商选择不当(运输商无资质易造成财产损失和17 或资质不符合要求，如物流企业人员伤害 无危险品运输资质运输危险品) 运输 18 制订危险化学品安全管理制度，组织相关人员开展安施，有导致财产损全培训 人员伤害 全培训 制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；严格执行资格预审手续 易造成财产损失和制订特种设备及特种作业管理和安全培训管理制度，司机无驾驶证驾驶 人员伤害 易发生车辆事故，19 车辆带病运行 造成财产损失和人制订车辆安全管理制度，车辆定期维护保养 员伤害 特种作业人员必须执证上岗 有翻车或掉落的危20 材料固定不当 险，带来财产损失制定装卸安全操作规程或管理制度，杜绝违章作业 和人员伤亡 易发生车辆或危险易燃易爆等危险化学品未按规定21 运输和标识 损失和人员伤害 危险化学品驾驶、押运人员未经易发生车辆或危险安全教育培训，无证上岗，不掌22 握危险品运输知识和应急处置能损失和人员伤害 力 未组织检测、验收（数量、质量易造成财产损失和制订化学品、劳护用品、设备、仓库等安全管理制度，23 等） 验收 24 施不符合要求， 人员伤害 制度和安全规程 制订危险化学品安全管理制度，加强员工安全教育培品事故，造成财产训，杜绝违章作业 订危险化学品安全管理制度，加强员工安全教育培训，品事故，造成财产杜绝违章作业 人员伤害 组织相关人员开展安全培训； 制订化学品、劳护用品、设备、仓库等安全管理制度，验收入库的的原辅料或设备、设易造成财产损失和组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章 验收入库的劳护用品不符合要易造成财产损失和制订劳护用品仓库等安全管理制度，组织相关人员开25 求，特种劳护用品属“三无”产人员伤害 品 制订危险化学品、化验分析、防火防爆等安全制度；易产生静电危险的液体槽车等未有火灾、爆炸事故26 经静置，直接取样 危险 制度和安全规程 制订危险化学品、防火防爆等安全制度；组织相关人易产生静电危险的液体槽车未静有火灾、爆炸事故27 电接地 危险 规程 制订设备设施管理及维护保养等安全制度；组织相关易造成财产损失和28 设备装卸 选易造成财产损失和29 择 吊运索具（机具）有缺陷 人员伤害 全规程 人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安 展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程 组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章 员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全 设备能力不足或设备有缺陷 人员伤害 人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程 制订设备设施管理及维护保养等安全制度；组织相关 制订特种设备安全管理制度；组织相关人员开展安全易造成财产损失和30 特种装卸设备无证使用 人员伤害 用 人31 员选32 择 不具备危险品操作技能 装33 卸方34 法 害告知 危险品装卸作业中人员未佩戴相35 作应的劳动防护用品 有人员中毒的危险 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 人员伤害 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织 培训；严格执行相关安全规章制度；特种设备领证使 易造成财产损失和制定安全教育培训和设备设施安全管理制度，特种人司机无证作业 人员伤害 员执证上岗 危险品装卸人员未经安全培训，易造成财产损失和制定安全教育培训等安全管理制度，危险作业人员未 人员伤害 经培训不得上岗 大型物件无装卸方案或方案有缺易造成财产损失和制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织 陷 人员伤害 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 方案实施前未进行安全交底或危易造成财产损失和制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织 业 装卸作业人员未轻装轻卸，有摔物料泄漏或破损，制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织36 拖、重压和损毁包装容器现象 有财产损失、人员相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 中毒的危险 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织37 人员站在叉车齿上作业 有人员坠落的危险 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 装卸易燃易爆化学品，现场使用38 非防爆工具 装卸易燃易爆化学品现场有明火39 和火花 有火灾爆炸的危险 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 制订仓库、危险化学品安全管理制度和装卸作业安全作业结束，清理现场，杜绝污染有污染事故和中毒40 物残留 事故发生的危险 安全规章制度； 出有财产损失和人员41 仓库库 管理 储42 存 件不符合要求 爆炸的危险 组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章危险品未专库储存或仓库储存条有财产损失和火灾制订仓库、危险化学品、防火防爆等安全管理制度， 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织有火灾爆炸的危险 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织 规程等，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关 制订仓库、危险化学品等安全管理制度和装卸作业安危险化学品出入库，未核查登记 伤害的危险 安全规章制度； 全规程，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关 入制度； 堆垛之间应有足够的间距，保证人员通行和货物运输物料贮存场所，平时桶装、袋装有引起物体打击、43 物料堆垛不好、通道不畅等 高处坠落等危险 的货物应堆放整齐，并完全堆放在货架上 库房耐火等级必须达到范要求；易燃液体库房应有防易燃物料在储存过程中发生泄有火灾、爆炸的危流淌的措施；严禁明火进入仓库；仓库的电气设施应44 漏；库内通风不良可燃蒸气积聚 险 为防爆型；进入仓库的车辆应有阻火器；规定设置灭设施和消防器材 45 桶装易燃物料夏季若室外存放 没有做到不同性质、互为禁忌物设置区域，禁忌物分开存放；物料挂牌标识 ；现场设46 料分开存放；储存区域内的物料意外爆炸事故 毒物周知卡 标色、分区不明 进入易燃性物料库区的叉车，没47 有阻火器 通行；堆垛应稳妥；购买的货架并安装稳固；货架上 有超压危险 甲类桶装液体不得露天存放；液体充装应留有空间 火灾爆炸危险 散发火星的车辆进入易燃仓库必须佩戴阻火器 评价结果：
定期识别与采购有关的风险
序作业活动 号 企业生产的产品没有生产许可易选择不合格供应考1 供方察证；危险化学品生产或经营企业商，供方因事故或制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理没有危险品生产或经营许可证；其他原因导致供货制度；组织采购等相关人员开展安全培训；严格执行选择 厂特种劳护用品生产经营企业无生不及时或中断，带资格预审手续 家 产或经销手续等） 2 来财产损失或人员 分析人员： 分析时间： 评价供应商名称：
备危险有害因素 后果 措施 注 供方安全组织机构不健全，安全伤害 责任制不落实 3 供方安全管理制度不完善等 供方安全生产条件不符合法律法4 规要求 供易选择不合格供应制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理方5 评员伤害 价 供易选择不合格供应制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理方6 确或人员伤害 定 合7 同签易出现质量和安全制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理合同未明确产品标准或安全要求 事故，带来财产损制度；组织采购等相关人员开展安全培训； 失或人员伤害 评价结论不正确 商来财产损失或人制度；组织采购等相关人员开展安全培训；对资格预审、选用过程进行管理 选择不合格供应商 商，带来财产损失制度；组织采购等相关人员开展安全培训；对资格预审、选用过程进行管理 订 合同未明确期限、运输方法和包8 装要求 易出现运输安全等制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理事故，带来财产损制度；组织采购等相关人员开展安全培训； 失或人员伤害 易发生质量安全事 制9 定或人员伤害 采影响生产，财产损10 购计计划未经批准 失 计划未明确产品标准和安全信息 故，导致财产损失制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理 制度；组织采购等相关人员开展安全培训； 计划未明确采购日期，导致延期影响生产或占用资制订生产业务流程管理文件；组织采购等相关人员开11 采购 划 或提前 金，带来财产损失 展安全培训； 影响生产，带来财12 采采购剧毒危险化学品未办理准购违反法律法规，受13 购 证或购买凭证 14 处罚； 未按采购计划实施 产损失 制订剧毒品管理制度，组织相关人员开展安全培训 采购易制毒化学品未办理相关手违反法律法规，受制订易制毒化学品管理制度，组织相关人员开展安全续 处罚，导致财产损培训 失 发生事故无法立即采取正确的处置措采购危险化学品未按要求索取安15 全技术说明书和安全标签 失和人员伤亡扩大的危险 施，有导致财产损制订危险化学品安全管理制度，组织相关人员开展安 全培训 运输车辆选择不当（危险品运输易造成财产损失和制订危险化学品安全管理制度，组织相关人员开展安16 未选择危险运输车辆等） 运输商选择不当(运输商无资质易造成财产损失和17 运输 人员伤害 全培训 制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；严格执行 或资质不符合要求，如物流企业人员伤害 无危险品运输资质运输危险品) 资格预审手续 易造成财产损失和制订特种设备及特种作业管理和安全培训管理制度，18 司机无驾驶证驾驶 人员伤害 特种作业人员必须执证上岗 19 车辆带病运行 易发生车辆事故，制订车辆安全管理制度，车辆定期维护保养 造成财产损失和人员伤害 有翻车或掉落的危20 材料固定不当 险，带来财产损失制定装卸安全操作规程或管理制度，杜绝违章作业 和人员伤亡 易发生车辆或危险易燃易爆等危险化学品未按规定21 运输和标识 损失和人员伤害 危险化学品驾驶、押运人员未经易发生车辆或危险安全教育培训，无证上岗，不掌22 握危险品运输知识和应急处置能损失和人员伤害 力 未组织检测、验收（数量、质量易造成财产损失和制订化学品、劳护用品、设备、仓库等安全管理制度，23 验收 24 制订危险化学品安全管理制度，加强员工安全教育培品事故，造成财产训，杜绝违章作业 订危险化学品安全管理制度，加强员工安全教育培训，品事故，造成财产杜绝违章作业 等） 人员伤害 组织相关人员开展安全培训； 验收入库的的原辅料或设备、设易造成财产损失和制订化学品、劳护用品、设备、仓库等安全管理制度，施不符合要求， 人员伤害 组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程 验收入库的劳护用品不符合要易造成财产损失和制订劳护用品仓库等安全管理制度，组织相关人员开25 求，特种劳护用品属“三无”产人员伤害 品 制订危险化学品、化验分析、防火防爆等安全制度；易产生静电危险的液体槽车等未有火灾、爆炸事故26 经静置，直接取样 危险 制度和安全规程 制订危险化学品、防火防爆等安全制度；组织相关人易产生静电危险的液体槽车未静有火灾、爆炸事故27 电接地 危险 规程 设易造成财产损失和28 装卸 选29 择 吊运索具（机具）有缺陷 备设备能力不足或设备有缺陷 人员伤害 全规程 易造成财产损失和制订设备设施管理及维护保养等安全制度；组织相关 展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程 组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章 员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全 制订设备设施管理及维护保养等安全制度；组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安 人员伤害 人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程 制订特种设备安全管理制度；组织相关人员开展安全易造成财产损失和30 特种装卸设备无证使用 人员伤害 用 人31 员选32 择 不具备危险品操作技能 装33 卸方34 法 害告知 作35 业 应的劳动防护用品 危险品装卸作业中人员未佩戴相有人员中毒的危险 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 人员伤害 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织 培训；严格执行相关安全规章制度；特种设备领证使 易造成财产损失和制定安全教育培训和设备设施安全管理制度，特种人司机无证作业 人员伤害 员执证上岗 危险品装卸人员未经安全培训，易造成财产损失和制定安全教育培训等安全管理制度，危险作业人员未 人员伤害 经培训不得上岗 大型物件无装卸方案或方案有缺易造成财产损失和制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织 陷 人员伤害 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 方案实施前未进行安全交底或危易造成财产损失和制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织 物料泄漏或破损，装卸作业人员未轻装轻卸，有摔36 拖、重压和损毁包装容器现象 中毒的危险 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织37 人员站在叉车齿上作业 有人员坠落的危险 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 装卸易燃易爆化学品，现场使用38 非防爆工具 装卸易燃易爆化学品现场有明火39 和火花 有火灾爆炸的危险 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 制订仓库、危险化学品安全管理制度和装卸作业安全作业结束，清理现场，杜绝污染有污染事故和中毒40 物残留 事故发生的危险 安全规章制度； 出仓库41 管理 库 入危险化学品出入库，未核查登记 伤害的危险 安全规章制度； 有财产损失和人员全规程，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织有财产损失、人员相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织有火灾爆炸的危险 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织 规程等，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关 制订仓库、危险化学品等安全管理制度和装卸作业安制订仓库、危险化学品、防火防爆等安全管理制度，危险品未专库储存或仓库储存条有财产损失和火灾42 件不符合要求 爆炸的危险 制度； 堆垛之间应有足够的间距，保证人员通行和货物运输物料贮存场所，平时桶装、袋装有引起物体打击、43 物料堆垛不好、通道不畅等 高处坠落等危险 的货物应堆放整齐，并完全堆放在货架上 库房耐火等级必须达到范要求；易燃液体库房应有防储易燃物料在储存过程中发生泄有火灾、爆炸的危流淌的措施；严禁明火进入仓库；仓库的电气设施应44 存 漏；库内通风不良可燃蒸气积聚 险 为防爆型；进入仓库的车辆应有阻火器；规定设置灭设施和消防器材 45 桶装易燃物料夏季若室外存放 没有做到不同性质、互为禁忌物设置区域，禁忌物分开存放；物料挂牌标识 ；现场设46 料分开存放；储存区域内的物料意外爆炸事故 毒物周知卡 标色、分区不明 47 进入易燃性物料库区的叉车，没火灾爆炸危险 散发火星的车辆进入易燃仓库必须佩戴阻火器 组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章 通行；堆垛应稳妥；购买的货架并安装稳固；货架上 有超压危险 甲类桶装液体不得露天存放；液体充装应留有空间 有阻火器 评价结果：
定期识别与采购有关的风险
序作业活动 号 考供方1 选择 厂没有危险品生产或经营许可证；其他原因导致供货资格预审手续 家 特种劳护用品生产经营企业无生不及时或中断，带察企业生产的产品没有生产许可易选择不合格供应制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理证；危险化学品生产或经营企业商，供方因事故或制度；组织采购等相关人员开展安全培训；严格执行 分析人员： 分析时间： 评价供应商名称：
备危险有害因素 后果 措施 注 产或经销手续等） 来财产损失或人员供方安全组织机构不健全，安全伤害 2 责任制不落实 3 供方安全管理制度不完善等 供方安全生产条件不符合法律法4 规要求 供易选择不合格供应制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理方5 评员伤害 价 供易选择不合格供应制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理方6 确或人员伤害 定 7 合合同未明确产品标准或安全要求 易出现质量和安全制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理 评价结论不正确 商来财产损失或人制度；组织采购等相关人员开展安全培训；对资格预审、选用过程进行管理 选择不合格供应商 商，带来财产损失制度；组织采购等相关人员开展安全培训；对资格预审、选用过程进行管理 同签订 合同未明确期限、运输方法和包8 装要求 事故，带来财产损制度；组织采购等相关人员开展安全培训； 失或人员伤害 易出现运输安全等制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理事故，带来财产损制度；组织采购等相关人员开展安全培训； 失或人员伤害 易发生质量安全事 制9 定或人员伤害 采影响生产，财产损10 购采购 计计划未经批准 失 计划未明确产品标准和安全信息 故，导致财产损失制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理 制度；组织采购等相关人员开展安全培训； 计划未明确采购日期，导致延期影响生产或占用资制订生产业务流程管理文件；组织采购等相关人员开11 划 或提前 金，带来财产损失 展安全培训； 影响生产，带来财12 采购 13 采购剧毒危险化学品未办理准购违反法律法规，受制订剧毒品管理制度，组织相关人员开展安全培训 未按采购计划实施 产损失 证或购买凭证 处罚； 违反法律法规，受采购易制毒化学品未办理相关手14 续 失 发生事故无法立即采取正确的处置措采购危险化学品未按要求索取安15 全技术说明书和安全标签 失和人员伤亡扩大的危险 施，有导致财产损处罚，导致财产损制订易制毒化学品管理制度，组织相关人员开展安全 培训 制订危险化学品安全管理制度，组织相关人员开展安 全培训 运输车辆选择不当（危险品运输易造成财产损失和制订危险化学品安全管理制度，组织相关人员开展安16 未选择危险运输车辆等） 运输商选择不当(运输商无资质运输 17 人员伤害 全培训 制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理易造成财产损失和或资质不符合要求，如物流企业人员伤害 无危险品运输资质运输危险品) 资格预审手续 易造成财产损失和制订特种设备及特种作业管理和安全培训管理制度， 制度；组织采购等相关人员开展安全培训；严格执行 18 司机无驾驶证驾驶 人员伤害 易发生车辆事故，19 车辆带病运行 特种作业人员必须执证上岗 造成财产损失和人制订车辆安全管理制度，车辆定期维护保养 员伤害 有翻车或掉落的危 20 材料固定不当 险，带来财产损失制定装卸安全操作规程或管理制度，杜绝违章作业 和人员伤亡 易发生车辆或危险 易燃易爆等危险化学品未按规定21 运输和标识 损失和人员伤害 危险化学品驾驶、押运人员未经易发生车辆或危险安全教育培训，无证上岗，不掌22 握危险品运输知识和应急处置能损失和人员伤害 力 23 验收 制订危险化学品安全管理制度，加强员工安全教育培品事故，造成财产训，杜绝违章作业 订危险化学品安全管理制度，加强员工安全教育培训，品事故，造成财产杜绝违章作业 未组织检测、验收（数量、质量易造成财产损失和制订化学品、劳护用品、设备、仓库等安全管理制度， 等） 人员伤害 组织相关人员开展安全培训； 制订化学品、劳护用品、设备、仓库等安全管理制度，验收入库的的原辅料或设备、设易造成财产损失和24 施不符合要求， 人员伤害 制度和安全规程 验收入库的劳护用品不符合要易造成财产损失和制订劳护用品仓库等安全管理制度，组织相关人员开25 求，特种劳护用品属“三无”产人员伤害 品 制订危险化学品、化验分析、防火防爆等安全制度；易产生静电危险的液体槽车等未有火灾、爆炸事故26 经静置，直接取样 危险 制度和安全规程 制订危险化学品、防火防爆等安全制度；组织相关人易产生静电危险的液体槽车未静有火灾、爆炸事故27 电接地 危险 规程 设28 装卸 备设备能力不足或设备有缺陷 人员伤害 人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安易造成财产损失和制订设备设施管理及维护保养等安全制度；组织相关 组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章 展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程 组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章 员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全 选择 易造成财产损失和29 吊运索具（机具）有缺陷 人员伤害 全规程 制订设备设施管理及维护保养等安全制度；组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程 制订特种设备安全管理制度；组织相关人员开展安全易造成财产损失和 30 特种装卸设备无证使用 人员伤害 培训；严格执行相关安全规章制度；特种设备领证使用 人31 员选32 择 不具备危险品操作技能 装33 卸方34 法 害告知 陷 司机无证作业 易造成财产损失和制定安全教育培训和设备设施安全管理制度，特种人 人员伤害 员执证上岗 危险品装卸人员未经安全培训，易造成财产损失和制定安全教育培训等安全管理制度，危险作业人员未 人员伤害 经培训不得上岗 大型物件无装卸方案或方案有缺易造成财产损失和制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织 人员伤害 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 方案实施前未进行安全交底或危易造成财产损失和制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织 人员伤害 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 危险品装卸作业中人员未佩戴相35 应的劳动防护用品 物料泄漏或破损，装卸作业人员未轻装轻卸，有摔36 拖、重压和损毁包装容器现象 中毒的危险 有财产损失、人员有人员中毒的危险 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织37 作业 装卸易燃易爆化学品，现场使用38 非防爆工具 装卸易燃易爆化学品现场有明火39 和火花 有火灾爆炸的危险 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 制订仓库、危险化学品安全管理制度和装卸作业安全作业结束，清理现场，杜绝污染有污染事故和中毒40 物残留 事故发生的危险 安全规章制度； 41 仓库出危险化学品出入库，未核查登记 有财产损失和人员制订仓库、危险化学品等安全管理制度和装卸作业安 人员站在叉车齿上作业 有人员坠落的危险 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织有火灾爆炸的危险 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织 规程等，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关 管理 入库 伤害的危险 全规程，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 制订仓库、危险化学品、防火防爆等安全管理制度，危险品未专库储存或仓库储存条有财产损失和火灾42 件不符合要求 爆炸的危险 制度； 堆垛之间应有足够的间距，保证人员通行和货物运输物料贮存场所，平时桶装、袋装有引起物体打击、43 物料堆垛不好、通道不畅等 储库房耐火等级必须达到范要求；易燃液体库房应有防存 易燃物料在储存过程中发生泄有火灾、爆炸的危流淌的措施；严禁明火进入仓库；仓库的电气设施应44 漏；库内通风不良可燃蒸气积聚 险 为防爆型；进入仓库的车辆应有阻火器；规定设置灭设施和消防器材 45 桶装易燃物料夏季若室外存放 没有做到不同性质、互为禁忌物46 料分开存放；储存区域内的物料意外爆炸事故 毒物周知卡 有超压危险 甲类桶装液体不得露天存放；液体充装应留有空间 设置区域，禁忌物分开存放；物料挂牌标识 ；现场设 组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章 通行；堆垛应稳妥；购买的货架并安装稳固；货架上高处坠落等危险 的货物应堆放整齐，并完全堆放在货架上 标色、分区不明 进入易燃性物料库区的叉车，没47 有阻火器 火灾爆炸危险 散发火星的车辆进入易燃仓库必须佩戴阻火器 评价结果：
定期识别与采购有关的风险
序作业活动 号 供方1 选择 察证；危险化学品生产或经营企业商，供方因事故或制度；组织采购等相关人员开展安全培训；严格执行考企业生产的产品没有生产许可易选择不合格供应制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理 分析人员： 分析时间： 评价供应商名称：
备危险有害因素 后果 措施 注 厂没有危险品生产或经营许可证；其他原因导致供货资格预审手续 家 特种劳护用品生产经营企业无生不及时或中断，带产或经销手续等） 来财产损失或人员供方安全组织机构不健全，安全伤害 2 责任制不落实 3 供方安全管理制度不完善等 供方安全生产条件不符合法律法4 规要求 供易选择不合格供应制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理方5 评员伤害 价 供6 方确选择不合格供应商 易选择不合格供应制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理商，带来财产损失制度；组织采购等相关人员开展安全培训；对资格预或人员伤害 审、选用过程进行管理 评价结论不正确 商来财产损失或人制度；组织采购等相关人员开展安全培训；对资格预审、选用过程进行管理 定 易出现质量和安全制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理7 合同签合同未明确期限、运输方法和包8 订 装要求 失或人员伤害 易发生质量安全事制9 定或人员伤害 采影响生产，财产损10 采购 购计计划未明确采购日期，导致延期影响生产或占用资11 划 或提前 12 采未按采购计划实施 金，带来财产损失 影响生产，带来财 合同未明确产品标准或安全要求 事故，带来财产损制度；组织采购等相关人员开展安全培训； 失或人员伤害 易出现运输安全等制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理事故，带来财产损制度；组织采购等相关人员开展安全培训； 制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理计划未明确产品标准和安全信息 故，导致财产损失制度；组织采购等相关人员开展安全培训； 计划未经批准 失 制订生产业务流程管理文件；组织采购等相关人员开展安全培训； 购 产损失 采购剧毒危险化学品未办理准购违反法律法规，受13 证或购买凭证 处罚； 违反法律法规，受采购易制毒化学品未办理相关手14 续 失 发生事故无法立即采取正确的处置措采购危险化学品未按要求索取安15 全技术说明书和安全标签 失和人员伤亡扩大的危险 施，有导致财产损处罚，导致财产损制订剧毒品管理制度，组织相关人员开展安全培训 制订易制毒化学品管理制度，组织相关人员开展安全 培训 制订危险化学品安全管理制度，组织相关人员开展安 全培训 运输车辆选择不当（危险品运输易造成财产损失和制订危险化学品安全管理制度，组织相关人员开展安16 未选择危险运输车辆等） 运输 17 或资质不符合要求，如物流企业人员伤害 制度；组织采购等相关人员开展安全培训；严格执行 人员伤害 全培训 运输商选择不当(运输商无资质易造成财产损失和制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理 无危险品运输资质运输危险品) 资格预审手续 易造成财产损失和制订特种设备及特种作业管理和安全培训管理制度，18 司机无驾驶证驾驶 人员伤害 易发生车辆事故，特种作业人员必须执证上岗 19 车辆带病运行 造成财产损失和人制订车辆安全管理制度，车辆定期维护保养 员伤害 有翻车或掉落的危 20 材料固定不当 险，带来财产损失制定装卸安全操作规程或管理制度，杜绝违章作业 和人员伤亡 易发生车辆或危险 易燃易爆等危险化学品未按规定21 运输和标识 损失和人员伤害 危险化学品驾驶、押运人员未经易发生车辆或危险品事故，造成财产制订危险化学品安全管理制度，加强员工安全教育培 训，杜绝违章作业 订危险化学品安全管理制度，加强员工安全教育培训，22 安全教育培训，无证上岗，不掌品事故，造成财产杜绝违章作业 握危险品运输知识和应急处置能损失和人员伤害 力 未组织检测、验收（数量、质量易造成财产损失和制订化学品、劳护用品、设备、仓库等安全管理制度，23 等） 人员伤害 组织相关人员开展安全培训； 制订化学品、劳护用品、设备、仓库等安全管理制度，验收入库的的原辅料或设备、设易造成财产损失和24 施不符合要求， 人员伤害 制度和安全规程 验收入库的劳护用品不符合要易造成财产损失和制订劳护用品仓库等安全管理制度，组织相关人员开25 验收 组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章 求，特种劳护用品属“三无”产人员伤害 品 制订危险化学品、化验分析、防火防爆等安全制度；易产生静电危险的液体槽车等未有火灾、爆炸事故展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程 26 经静置，直接取样 危险 组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程 制订危险化学品、防火防爆等安全制度；组织相关人易产生静电危险的液体槽车未静有火灾、爆炸事故 27 电接地 危险 员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程 制订设备设施管理及维护保养等安全制度；组织相关易造成财产损失和28 设备能力不足或设备有缺陷 人员伤害 全规程 设制订设备设施管理及维护保养等安全制度；组织相关备29 选择 制订特种设备安全管理制度；组织相关人员开展安全易造成财产损失和30 装卸 特种装卸设备无证使用 人员伤害 用 人31 员选32 择 不具备危险品操作技能 装33 卸陷 人员伤害 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 人员伤害 经培训不得上岗 司机无证作业 人员伤害 员执证上岗 易造成财产损失和制定安全教育培训和设备设施安全管理制度，特种人 人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安 易造成财产损失和吊运索具（机具）有缺陷 人员伤害 全规程 人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安 培训；严格执行相关安全规章制度；特种设备领证使 危险品装卸人员未经安全培训，易造成财产损失和制定安全教育培训等安全管理制度，危险作业人员未 大型物件无装卸方案或方案有缺易造成财产损失和制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织 方34 方案实施前未进行安全交底或危易造成财产损失和制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织 法 害告知 危险品装卸作业中人员未佩戴相35 应的劳动防护用品 人员伤害 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织有人员中毒的危险 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 物料泄漏或破损，装卸作业人员未轻装轻卸，有摔制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织有财产损失、人员拖、重压和损毁包装容器现象 中毒的危险 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 36 37 作业 人员站在叉车齿上作业 有人员坠落的危险 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 装卸易燃易爆化学品，现场使用38 非防爆工具 装卸易燃易爆化学品现场有明火39 和火花 有火灾爆炸的危险 有火灾爆炸的危险 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织 相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 作业结束，清理现场，杜绝污染有污染事故和中毒制订仓库、危险化学品安全管理制度和装卸作业安全40 物残留 事故发生的危险 规程等，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关 安全规章制度； 出有财产损失和人员41 入库 危险化学品出入库，未核查登记 伤害的危险 安全规章制度； 制订仓库、危险化学品、防火防爆等安全管理制度，危险品未专库储存或仓库储存条有财产损失和火灾42 件不符合要求 爆炸的危险 制度； 仓库物料贮存场所，平时桶装、袋装有引起物体打击、43 管理 储存 库房耐火等级必须达到范要求；易燃液体库房应有防易燃物料在储存过程中发生泄有火灾、爆炸的危流淌的措施；严禁明火进入仓库；仓库的电气设施应44 漏；库内通风不良可燃蒸气积聚 险 为防爆型；进入仓库的车辆应有阻火器；规定设置灭设施和消防器材 45 桶装易燃物料夏季若室外存放 有超压危险 甲类桶装液体不得露天存放；液体充装应留有空间 制订仓库、危险化学品等安全管理制度和装卸作业安全规程，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关 组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章 堆垛之间应有足够的间距，保证人员通行和货物运输通行；堆垛应稳妥；购买的货架并安装稳固；货架上物料堆垛不好、通道不畅等 高处坠落等危险 的货物应堆放整齐，并完全堆放在货架上 没有做到不同性质、互为禁忌物设置区域，禁忌物分开存放；物料挂牌标识 ；现场设46 料分开存放；储存区域内的物料意外爆炸事故 毒物周知卡 标色、分区不明 进入易燃性物料库区的叉车，没47 有阻火器 火灾爆炸危险 散发火星的车辆进入易燃仓库必须佩戴阻火器 评价结果：
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