XXX公司供应商选择及评价管理制度

供应商选择及评价管理制度

1.目的

为了有效的评价和选择合格供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系，提高供应水平，确保供应商供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求，并能提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需要。

2.范围

本制度规定了企业在采购原辅材料、五金配件、机器设备、机械加工、维修时开发供应商以及对供应商日常管理考核的工作程序、办法。

3.职责

辅材科：负责组织供应商评价工作；采集、检查供应商的资质并建立档案；对供应商的供货能力、价格和售后服务的准确性与真实性负责。

职能科室、使用部门：参与供应商评价及物资入库时的质量检验；对《质量反馈单》结论的真实性负责。

总经理：负责《合格供应商名录》的审批。 4.供应商开发评定 4.1合格供应商的选定 4.1.1 合格供应商必备条件

1）必须具备各种齐全有效的证件;如属特种行业，必须

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具备国家认可的相关资质;如有知识产权注册，应注明并提供相关材料。

2）必须具有良好的信誉。

3）具有满足我公司需求的生产、供应与服务能力。 4）产品质量合格（提供服务满意），供货渠道正常。 5）需试用的样品经使用合格。 4.1.2选择原则

1）采购员在采购物资时应按比质、比价原则选择供应商。

2）信誉良好，有行业应用经验，可以提供相关客户使用案例。

3）ISO9000体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。

4）若供应商已取得QS9000/ISO9000第三方质量管理体系认证合格证书的，则优先考虑。

5）经以下程序评审合格的供应商。 5.新供应商评价

5.1采购员对供应商的基本情况了解后，填写《供应商调查表》。

5.2初次和新供应商进行采购合作时，使用部门领用物资后，应详细记录出库、安装及使用时间，在物资试用周期（试用周期以签订合同中规定的质保期为依据）能否满足生

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产需求，然后编制《使用报告》，经相关职能科室、分管副总批准后报送至辅材科。

5.3初次使用的物资在试用周期结束后，使用部门无反馈意见的，可直接列入合格供应商名单。

5.4小五金配件选择新供应商时，视具体情况可以免除试用周期，但必须核对供应商营业执照、税务登记证等基本信息的真实性、有效性。

6.质量异常的处理

6.1当发现合格供应商供货质量发生波动时，由使用部门填写《质量反馈单》,对存在问题进行详细说明，报送至职能科室;职能科室负责人组织设备、工艺、电器仪表等相关工程师进行现场分析评估,对存在的问题进行总结并签字确认，报送至分管副总、总经理进行审批后，由辅材科告知供应商并采取相应的改善措施。 7.供应商日常管理

7.1为规范对供应商的管理，辅材科应建立合格供应商名录并及时更新。

7.2为确保供应商的交货质量、交付期限持续不断满足公司要求，辅材科定期向使用部门征询物资质量及售后服务情况，组织相关部门对供应商每年评价一次,按供应商考核办法进行并填写《供应商评价表》，时间为每年年初。

7.3通过供方评价为不合格的、未按要求落实整改的，

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发生重大质量问题的供应商,辅材科取消其资格。

7.4有关采购信息资料、供应商管理记录的建立和保存由辅材科负责。

8.供应商考核办法

8.1资质证件是否齐全有效(25分)。

8.2上一年度产品质量是否合格（25分），出现一次《质量反馈单》扣3分。

8.3供货时间：（25分）。

按时交货25分，交货一般、偶尔不及时20分，交货不及时10分。

8.4售后服务：（25分）。

出现质量问题迅速解决10分、开具发票及时准确10分、理解支持且与公司保持一致5分。

8.5考核等级

A级90分以上，B级76—90分，C级60—75分，D级60分以下。

A级供应商给予订单多； B级供应商订单较少； C级供应商备用； D级不合格供应商。

考核结束后，考核人员签字确认评价结果，辅材科根据结果建立《合格供应商名录》，经总经理审批后存档。

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9.附则

本制度自下发之日起执行，相关旧制度废止。

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