企业所得税汇算清缴空表

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）

行次类别企业填列数1一、营业收入(填写A101010\\101020\\103000)0.002 减：营业成本(填写A102010\\102020\\103000)0.003 营业税金及附加0.004 销售费用(填写A104000)0.005 管理费用(填写A104000)0.006利润 财务费用(填写A104000)0.007总额 资产减值损失0.008计算 加：公允价值变动收益0.009 投资收益0.0010二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9)0.0011 加：营业外收入(填写A101010\\101020\\103000)0.0012 减：营业外支出(填写A102010\\102020\\103000)0.0013三、利润总额（10+11-12）0.0014 减：境外所得（填写A108010）0.0015 加：纳税调整增加额（填写A105000）0.0016 减：纳税调整减少额（填写A105000）0.0017应纳 减：免税、减计收入及加计扣除（填写A107010）0.0018税所 加：境外应税所得抵减境内亏损（填写A108000）0.0019得额四、纳税调整后所得（13-14+15-16-17+18）0.0020计算 减：所得减免（填写A107020）0.0021 减：抵扣应纳税所得额（填写A107030）0.0022 减：弥补以前年度亏损（填写A106000）0.0023五、应纳税所得额（19-20-21-22）0.0024 税率（25%）25%25六、应纳所得税额（23×24）0.0026 减：减免所得税额（填写A107040）0.0027 减：抵免所得税额（填写A107050）0.0028七、应纳税额（25-26-27）0.0029 加：境外所得应纳所得税额（填写A108000）0.0030 减：境外所得抵免所得税额（填写A108000）0.0031应纳八、实际应纳所得税额（28+29-30）0.00税额32 减：本年累计实际已预缴的所得税额0.00计算33九、本年应补（退）所得税额（31-32）0.00343536 其中：总机构分摊本年应补（退）所得税额(填写A109000) 财政集中分配本年应补（退）所得税额（填写A109000） 总机构主体生产经营部门分摊本年应补（退）所得税额(填写A109000)0.000.000.000.00项 目金 额中介机构确认数0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0025%0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0037附列以前年度多缴的所得税额在本年抵减额资料附列38资料以前年度应缴未缴在本年入库所得税额0.000.00